鹿城区人民法院2017年部门预算

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1、鹿城区人民法院2017年部门预算 一、鹿城区人民法院概况（一）主要职能1.审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。2.审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。 4.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外 地法院委托执行的案件；执行死刑案件。5.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 6.对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治

2、教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。7.管理县人民法院的有关经费和物资装备。8.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 9.承办其他应由县人民法院负责的工作（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，本院部门预算包括：院本级预算。二、鹿城区人民法院法院2017年部门预算安排情况说明（一）关于鹿城法院2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，本院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨

3、款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障、医疗卫生支出、住房保障支出、其他政府性基金支出、其他一般公共服务支出。本院2017年收支总预算7085.73万元。 （二）关于鹿城区人民法院2017年收入预算情况说明本院2017年收入预算7085.73万元，其中：一般公共预算收入4834.73万元，占68.23%；政府性基金收入2251万元，占31.77%。（三）关于鹿城区人民法院2017年支出预算情况说明　　本院2017年支出预算7085.73万元。1.按支出功能分类，包括安全公共支出3879.80万元，、住房

4、保障支出263.22万元，医疗卫生与计划生育支出187.09万元，社会保障和就业支出504.62万元，其他支出2251万元。 2.按支出用途分类，包括人员经费支出3597.65万元，公用经费支出437.08万元，项目支出3051万元。（四）关于鹿城区人民法院2017年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 本院2017年一般公共预算当年预算拨款4834.73万元，比2016年执行数减少467.89万元，主要是2016年清算2014年至2016年的社保养老缴费，需要补缴部分社保养老保险金。2.一般

5、公共预算当年预算拨款具体使用情况（1）．专项支出法院行政运行事务支出3079.80万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员工资及日常运行等方面的支出； （2）．专项支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费事务支出140.58万元，主要用于我院机关及事业单位职业年金缴费支出。 （3）.专项支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费事务支出351.44万元，主要用于我院机关及事业单位养老保险缴费支出。 （4）.专项支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休事务支出12.6万元，主要用于退休人员春节慰问及老干部活动

6、等支出。（5）．专项支出行政事业单位医疗行政单位医疗事务支出187.09万元，主要用于我院机关及所属事业单位基本医疗保障支出；（6）.专项支出住房改革支出住房公积金事务支出263.22万元，主要用于我院机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出；（五）关于鹿城区人民法院2017年一般公共预算基本支出情况说明本院2017年一般公共预算基本支出4034.73万元，其中： 人员经费3597.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金、离退休人员相

7、关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出等（各部门根据实际情况调整）； 机关运行经费（公用经费）437.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。（六）关于鹿城区人民法院2017年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 本院2017年政府性基金预算当年拨款2251万元，比2016年执行数增加371万元，主要是安保费

8、用增加及办案业务费增加。2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况（1）专项支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排2017年工作日之外加班补贴390万元，主要用于干警周末及晚上加班补贴的发放。 （2）专项支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排办案业务经费500万元，主要用于与办案相关的邮寄