鹿城区人大2018年部门预算

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1、鹿城区人大2018年部门预算一、鹿城区人大概况（一）主要职能鹿城区人大办公室是协助区人大常委会领导处理区人大日常工作的机构。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，鹿城区人大办公室部门预算包括：2016年度部门预算包括：本级预算和一个下属全额事业单位。二、鹿城区人大2018年部门预算安排情况说明　　（一）关于鹿城区人大2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，鹿城区人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保

2、障支出。鹿城区人大2018年收支总预算1790.12万元。（二）关于鹿城区人大2018年收入预算情况说明鹿城区人大2018年收入预算1790.12万元，其中：一般公共预算收入1790.12万元，占100%；政府性基金收入0万元，财政专户核拨的预算外资金0万元。　　（三）关于鹿城区人大2018年支出预算情况说明-13-　　鹿城区人大2018年支出预算1790.12万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1444.45万元、社会保障和就业支出178.78万元、医疗卫生与计划生育支出72万元、住房保障支出94.89万元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出1280.37万元，公用

3、经费支出109.1万元，社会保障经费90.76万元，项目支出309.89万元。（四）关于鹿城区人大2018年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况鹿城区人大2018年一般公共预算当年预算拨款1790.12万元，比2017年执行数增加27.73万元，主要是在编人数增加。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1）2010101行政运行事务1134.55万元，主要用于人员工资及日常运行公用经费支出。（2）2010104人大会议事务173.44万元，主要用于年度人代会等各项会议经费支出。（3）2010199其他人大事务支出事务136.45万元，主要用于下

4、拨街道人大工委经费、代表联络站建设、区人大代表选举与补选、常委会专题调研等经费支出。（4）2080504未归口管理的行政事业单位离退休支出20.41万元，主要用于区人大机关离退休干部活动与慰问。（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.25万元，主要用于区人大机关干部社保职业年金支出。-13-（6）2080505机关事业单位基本养老保险费支出113.13万元，主要用于区人大机关干部社保基本养老保险支出。（7）2101101行政单位医疗支出72万元，主要用于区人大机关工作人员、离退休人员基本医疗保障的支出。（8）2210201住房公积金（项）支出94.89万元，主要用于

5、区人大机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。（五）关于鹿城区人大2018年一般公共预算基本支出情况说明鹿城区人大2018年一般公共预算基本支出1480.23万元，其中：人员经费1280.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费109.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；社会保障经费90.76万元，主要包括：离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属

6、生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。（六）关于鹿城区人大2018年政府性基金预算支出情况说明-13-鹿城区人大2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于鹿城区人大2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元，上年执行数为0。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是公务接待预支出。3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（公务用车购置经费由区财政统一安

7、排）；公务用车运行维护费支出0万元。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018年鹿城区人大本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算109.1万元。2.政府采购情况2018年鹿城区人大政府采购预算总额7.45万元，其中：政府采购货物预算7.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3.国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，鹿城区人大所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0