控制记录表格样本

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1、受控文件清单序号文件名称文件编号版本备注文件更改/作废处理申请单序号：文件名称编号版本更改位置/作废原因：更改后内容：受更改影响的其他文件名称：更改申请人：年月日所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：管理者代表：总经理：日期：文件发放/回收台帐文件名称：发放范围（共印份）：管理者代表：总经理批准：分发号发放部门签收发放日期备注文件发出、回收及销毁记录序号文件名称编号及版本分发号发文日期领用人回收日期销毁日期记录清单序号记录名称编号保存期（年）备注1234567891011121314151617

2、181920212223242526272829303132333435记录销毁申请单记录名称编号份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：记录存档目录序号记录名称记录编号使用部门使用期保存年限质量指标完成情况统计表序号质量指标目标值实际完成情况备注管理评审计划评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系现状的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审内容：1、质量管理体系审核结

3、果；2、质量方针和质量目标及其实施情况；3、服务质量变动趋势；4、重大质量事故的处理；5、顾客投诉的处理；6、纠正和预防措施实施情况；7、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；8、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。评审准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应的资料，于年月日前向办公室提交书面报告：1.两次内部质量管理体系审核的总结报告及内审结果比较分析报告；2.质量方针和质量目标实施情况：3.产品质量趋势及重大质量事故的处理报告；4.过程质

4、量趋势分析报告；5.纠正和预防措施实施情况报告；6.对评审内容的1─9项各部门根据实际情况提交书面报告。7各部门就本部门主管的工作在实施质量体系以后的情况，作出本部门管理评审报告。提出存在的问题以及需要改进的建议，具体内容包括评审内容中的各项要求。评审时间安排：本次管理评审会议定于年月日上午时,在召开。望各位与会者准时到会。编制：批准：日期：日期：管理评审报告评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负

5、责人及相关人员。评审内容编制：批准：日期：日期：公司人员档案序号姓名性别出生年月文化程度岗位名称入司时间从业时间家庭住址联系电话身份证号备注12345678910111213年度培训计划日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：培训及有效性评价记录培训内容方式时间地点教师序号姓名工作岗位考核方式考核结果有效性评价员工能力及工作业绩评价考核结果姓名项目具体内容结果评价意见评价负责人：时间：年月日员工培训档案部门：姓名：序号培训时间培训内容考核方式考核结果所在岗位设施配置申请单

6、设施名称购置数量规格型号预算单价使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收记录设施名称出厂编号规格型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：验收结论：参加验收人员：备注：接收人：日期：基础设施一览表序号本厂编号设施名称规格型号数量放置地点设施维护保养记录设施名称本厂编号规格型号申请人故障发生时间、地点及现象：检修记录：检修人：年月日时验收记录：验收人：年月日时备注：设施维护

7、保养情况检查记录检查日期：检查人员：检查目的：检查部门与区域：检查结果综述：纠正预防措施要求：检查人：日期：设施检修计划序号设施编号设施名称检修内容检修时间责任部门编制：日期：批准：日期：设备档案设备名称本厂编号规格型号验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料；检修记录：填写人：日期：设备报废记录AZ-3j-60设备名称本厂编号起用时间规格型号购买价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：设备报废记录设备名称本厂编号起用时间规格型号购买价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日

8、期：质量计划表7.1项目内容责任人完成时间产品质量目标及要求产品实现过程产品实现依据的文件产品实现需要的资源检验活动的安排产品接收准则需要的记录是否需要进行评审验证确认本计划“内容”可填写附件名称，附件共[]件。编制：批准：日期：质量计划表项目内容责任人完成时间质量目标及要求实现过程服务依据的文件服务需要的资源检查活动的安排合格判定需要的记录是否需要进行评审确认本计划“内容”可填写附件名称，附件共[]件。编制：批准：日期：产品要求评审表7.2顾客名称定货日期产品名称定货数量交货日期