机动车检验检测机构内审记录表格(样本)

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1、.XXX年内审记录XXXX机动车检测有限公司XXXX年XX月XX日资料.XXXX年度内部审核计划内审目的内审性质□常规审核□特殊审核内审形式□滚动式□集中式内审依据审核范围要素条款号/要素名称经理质量负责人技术负责人XX车间XX车间业务室4.1组织√√√√√√4.2管理体系√√√√√√4.3文件控制√√√√√√4.4检测/或校准分包√√√√√√4.5服务和供应品采购---√√√4.6合同评审√√√√√√4.7申诉和投诉√√√√√√4.8纠正措施,预防措施及改进√√√√√√4.9记录-√√√√√4.10内部审核-√√√√√4.11管理评审-√√√√√5.1人员√√√√√√5.2设施和环境条件

2、-√√√√√5.3检测和校准方法√√-√√√5.4设备和标准物质-√√√√√5.5量值溯源-√-√√√5.6抽样和样品处置--√√√√5.7结果质量控制-√-√√√5.8结果报告-√√√√√第1页共1页注:√为审核要素-为不涉及的要素编制人：批准人：日期：日期：资料.XXXX年第一次内审实施计划内审组长内审组员目的方式范围依据审核日期日程安排日期时间工作内容备注制定人：日期：批准人：日期：资料.内部审核会议签到表第1页共1页会议类别日期参加人员内审审核组成员姓名职务首次会议组长组员末次会议组长组员资料.内部审核检查表编号：审核组组长审核部门审核日期要素序号审核内容审核方法审核记录4.1组织

3、4.1.1能够独立承担相应的法律责任查阅营业执照以及相关机构成立批文件4.1.4配备相适应的技术和管理人员查阅人员档案和人员一览表4.1.5依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从事与检测工作存在利益关系的活动是否有商业贿赂行为。查看文件、投诉记录，与人员座谈。4.1.6检查保密程序是否宣贯，查阅，宣贯记录，检查是否有违反保密程序的行为发生。查看文件和投诉记录，与相关人员座谈。4.1.7公司应明确其组织和管理结构查阅质量手册4.1.8实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件查阅任命文件4.1.9是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况4.

4、10是否设立了监督员，监督员数量是否满足要求,是否对检测关键环节进行监督查看监督人员的任命文件档案、监督计划与记录，与其面谈。4.2管理体系质量方针，目标和承诺查质量手册有无规定，询问有关人员是否知道、理解，并检查质量目标的实现情况。是否建立了相适应的质量体系并使之文件化。查询体系文件档案体系文件的宣贯查询相关宣贯记录，与相关人员座谈。4.3文件控制检查实验室中各种文件的有效性查看检测室中所有文件、使用记录、表格的有效性文件的编制,审核,批准是否符合规定查看质量手册和程序文件的情况文件的发放是否受到控制查阅标准，质量文件的发放记录4.4检测和/或校准分包本公司不涉及分包4.5服务和供应品的

5、采购资料.检查服务和供应品的选择，购买验收和储存等的程序中涉及检测室的部分是否按照程序要求执行现场检查，查看相关文件和进货记录。查看供应商服务和供应品采购档案。要素序号审核内容审核方法审核记录4.6合同评审是否建立了合同评审程序查阅程序文件客户委托的检测委托台账查询相关文件4.7申诉和投诉公司应建立完善的申诉和投诉机制。查询相关文件对申诉和投诉的规定，与相关人员座谈，询问关于申诉和投诉的处理规定。4.8纠正措施、预防措施及改进实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进

6、其管理体系查阅质量手册、程序文件以及纠正和预防措施的相关记录，4.9记录实验室质量记录的编制,填写,更改,识别,收集,索引,存档,维护和清理等应当按照适当程序规范进行.查阅手册和程序文件是否规定了记录管理程序，询问相关人员是否实施。检查检测室使用的记录是否按照程序要求批准下发，信息量是否全面，查看检测原始记录。所有质量记录和原始观测记录均应归档并按适当的期限保存。查阅记录档案记录填写、更改符合要求各个项目随机抽取2份记录检查所有的记录、证书、报告应安全存储，妥善保管并为客户保密。查看记录保管状况4.10内部审核定期内审查年度内审计划及每次内审的日程安排、签到表、检查表、不合格报告及纠正措施

7、、纠正措施的完成情况、内审报告内审覆盖管理体系的全部要素和所有活动审核人员独立于被审核工作4.11管理评审管理评审查管理评审计划、会议记录、签到表、评审输入、输出和评审报告及输出的措施的执行情况资料.要素序号审核内容审核方法审核记录5.1人员5.1.1人员合同查阅人员档案5.1.2人员有相应的资格并持证上岗，其专业技术人员和管理人员符合相关法律法规要求。查阅人员档案，是否有检测员证书公司确保相关人员胜任且受监督查阅监督记