haccp计划内审检查表

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1、HACCP计划内审检查表内审日期：内审员：审核要点审核记录结论1.组成HACCP小组l建立HACCP小组，明确小组的职责和权限l小组组长、成员得到最高管理者的批准l小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验l小组成员接受过HACCP有关的培训l明确HACCP计划的范围2.产品描述l针对HACCP计划内的产品进行全面描述l全面描述包括以下相关安全信息：成分、物理／化学结构、加工方式、包装、保质期、储存条件、销售方法3.识别和拟定用途lHACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规

2、定l产品用途基于最终用户和消费者对产品的使用期望l特定情况下,考虑易受伤害人群4.制作加工流程图l加工流程图由HACCP小组制作l加工流程图包括所有操作步骤l给定操作的前后步骤应予以考虑5.流程图现场确认lHACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致l在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认l流程图确认记录第3页共3页HACCP计划内审检查表内审日期：内审员：审核要点审核记录结论6.进行危害分析lHACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害l

3、通过危害分析，确定显著危害l危害分析应包括以下方面：（1）有可能产生的危害和严重性（2）对危害的定性或定量的评价（3）考虑微生物的生存和繁殖（4）食品中生物、化学和物理因素的存在和持久性（5）导致上述原因的条件lHACCP小组针对每个危害采取控制措施7.确定关键控制点l针对显著危害，由HACCP小组确定CCPlCCP的确定使用判断树的方法l对判断树的使用方法进行培训8.建立关键限值l每个CCP均应规定关键限值l关键限值应经过验证以保证其有效l关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相

4、应的支持性文件l某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）9.对CCP建立监控体系l建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：（1）规定监控目标（2）确定监控方法、范围和频率（3）确定监控负责人员和职责l当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施第3页共3页HACCP计划内审检查表内审日期：内审员：审核要点审核记录结论l监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估l如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证C

5、CP处于受控状态l监控设备应得到校准l监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字10.建立纠正措施l对每个CCP制定纠正措施l纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态l纠正措施须包括对受影响产品的合理处置l建立并保存纠正措施记录11.建立验证程序l建立并有效实施验证程序l验证频率应足以证实HACCP体系的运行l验证应采用随机抽样和分析的方法l验证程序包括以下内容:（1）HACCP体系和记录的审核（2）纠正措施和产品处置的审核（3）CCP的监控有效性（4）HACCP体系各项要求有效性的审核12.

6、建立文件和保持记录lHACCP程序应文件化l文件和记录按照性质和种类、规模予以保存l应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等相关文件l应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录第3页共3页