haccp企业内审检查表

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1、2013年度内审计划审核目的：确保公司食品安全管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。审核范围（包括部门、场所、过程和活动）：公司食品安全管理体系覆盖的所有部门审核准则（依据）：ISO22000标准、相关法律法规、食品安全手册、程序文件、作业文件、haccp计划审核组成员：组长：　　周盈组员：　谢汉娟张红燕　审核日期：2013年6月5备注：编制：周盈批准：日期：2013.6.5内部审核计划编号：审核组长（A）金于波审核组成员（B）　张红燕　　（C）　谢汉娟审核时间2013年6月5日至2013年6月5日目的确保公司食品安全管理体系的符合性和有效性，

2、为食品安全管理体系的改进提供依据审核范围公司食品安全管理体系覆盖的所有部门审核准则ISO22000标准、相关法律法规、手册、程序文件、haccp计划、作业文件方法抽样、集中审核审核人员日期时间受审核部门审核内容全体6月5日8：30全体首次会C9：00领导层食品安全小组4.1,4.2.1，5.1-5.6，5.7，5.8，6.1，7.1-7.8，8.1，8.2，8.4，8.5A　9：00办公室4.2.2、4.2.3、5.6.2、6.2、8.3B　　9：00生产部5.7、6.3，7.5、7.6A　10：00质检部6.4、7.9，7.10.3、7.10.4，A　B14：

3、00业务部5.4、5.6.1、7.10.4全体15：30内部交流全体16：00全体末次会编制：周盈批准：日期：2013年6月5日　　　日期：年月日姓名部门职务姓名周盈办公室谢汉娟化验室张红燕生产部刘作明生产负责人金荣华总经理陈小伟仓库金于波副总　　　年度　次内审首（末）次会议签到表　　　　　　　　首次会议时间：6　月5日　　　　　　　　末次会议时间：6月5日内审检查表编号：共页第页受审部门领导层、haccp小组陪同人员谢汉娟时间6.5序号标准条款审核内容、方法审核记录评估4.1总要求4.2.1总则5.1管理承诺5.2食品安全方针5.3食品安全体系策划5.4职责和

4、权限5.5HACCP小组长询问企业食品安全体系建立情况询问食品安全体系文件建立情况询问管理承诺的内容询问公司食品安全方针的策划情况询问公司食品安全管理体系的策划情况询问职责与权限的分配情况查看组长任命情况依据标准建立了食品安全管理体系。编制了手册、管理文件、程序文件，HACCP质量体系，作业指导书、前提方案，操作性前提方案。方针、目标方针、目标。做合格产品，对消费者健康负责，持续改进，向社会提供优质产品。依据了ISO22000质量认证及对虾，鳗鲞，生虾皮生产操作要求策划了这个食品安全管理体系。编制了岗位职责要求。总经理任命金于波为HACCP组长。符合要求符合要求

5、符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求审核员：周盈内审检查表编号：共页第页受审部门领导层、haccp小组陪同人员周盈时间6.5序号标准条款审核内容、方法审核记录评估5.8管理评审6.1资源提供7.1总则7.2前提方案7.3产品特性询问管理评审情况查看资源提供情况查看安全产品生产的策划情况查看前提方案编制情况查看原料描述情况查看成品描述情况查看流程图计划6月份进行。提供了充足的资源。编制了HACCP质量体系认证，操作性前提方案，程序文件。生产规范。（前提方案《PRP》）描述了原料、包装的前提方案。在HACCP计划中描述了。在HACCP计划中编制了流程图。符合要求

6、符合要求符合要求符合要求符合要求审核员：周盈内审检查表编号：共页第页受审部门领导层、haccp小组陪同人员周盈时间6.5序号标准条款审核内容、方法审核记录评估7.4危害分析7.5操作性前提方案的建立7.6HACCP计划的建立7.7预备信息的更新，描述前提方案和HACCP计划的更新7.8验证的策划查看危害分析记录查看操作性前提方案的策划情况查看HACCP计划书询问有无更新查看验证策划方案在HACCP计划中讲述了15个过程中物理的、化学的、生物的危害分析。、策划了8个前提性操作方案。HACCP计划手册批准人：金荣华审核人：金于波编制人：周盈文件编号：SDSY—B—0

7、2版本：A/O无策划了验证计划表1、HACCP计划确认记录2、HACCP计划验证记录3、HACCP内审表格4、操作性前提方案验证5、PRP计划验证记录6、操作性前提方案确认7、验证结果分析报告9、管理评审符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求审核员：内审检查表编号：共页第页受审部门领导层、haccp小组陪同人员谢汉娟时间6.5序号标准条款审核内容、方法审核记录评估7.10.1纠正7.10.2纠正措施7.10.3潜在不安全产品的处置7.10.4撤回8.1总则8.2控制组合的确认8.4食品安全管理体系的验证8.5改进查看不合格的处置方法、情况参与召回的演练情况查看

8、食品安全体系的验证策划查