某某文化传播有限公司股权融资方案书

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1、北京某某文化传播有限公司股权融资方案书二零一五年三月目录第一节摘要第二节公司简介第三节公司业务主要合作伙伴第四节行业及市场分析第五节公司战略及规划第六节核心团队和竞争优势第七节投资风险分析第八节融资需求及财务预测第九节投资方的介入和退出第一节摘要北京某某文化传播有限公司位于北京，并在石家庄设立了某分公司，是一家以媒体广告代理为主的媒体经营公司。投资于该公司，意味着您将投资于：n一家受国家产业政策（如《文化产业振兴规划》）支持的领先广告媒体经营公司；n一家轻资产的新型服务业公司；n一家处于广告产业链中较高利润水平的公司；n一家掌握优质媒体资源和主流广告客户的公司；n一个拥有丰富行业经验的管理团队

2、；n一家具有整合媒体资源和代理，并成长为行业龙头潜力的公司；n一家已经具有良好盈利载体，具备高速发展潜力的公司；n一家有望于2017年实现上市的公司；n一次有可能实现十倍以上收益的机会！EPG在美、欧等数字电视发展较早的国家已得到了广泛的应用，成为数字电视的基本业务之一。据统计，在数字电视的各类业务中，EPG的点击率最高，并逐渐成为数字电视中一个发展迅速的行业，出现了如NDS集团，美国TVGuide等一批专业的EPG开发的制作公司。实际上，EPG已成为数字电视的重要标志，是观众进入数字电视和IPTV的门户。第一节公司简介一、公司基本情况北京某某文化传播有限公司（下称“某某公司”）成立于2009

3、年，系共同持股，目前年营业收入超过万元，具备很大的成长空间。公司是国内媒体广告资源经营行业的领先企业之一，和众多权威媒体和4A广告公司保持着良好合作；公司的高级管理人员具有近20年的行业经验，拥有丰富的媒体资源。公司作为独家运营商，以**省数字电视开机广告和EPG（电子节目菜单）广告为媒介平台，为客户提供影响面广、到达率高的有效沟通平台。目前公司拥有的某省数字电视开机广告和EPG（电子节目菜单）广告的独家运营权，覆盖全省900万电视用户，直接影响人口4000万人，是某省内最成熟专业的品牌展示平台。此外，公司为客户提供包括央视、央广；省级电视台、省级电台；国家及省市级报纸、杂志等优质媒体的媒介代

4、理和全案服务工作，包括媒体的策划、购买、调研等。二、公司股权和组织架构（一）公司目前的股权架构*********媒有限公司%%%北京某某文化传播有限公司（二）公司目前的组织架构财务总监副总经理股东会执行董事/总经理行政部业务部媒介部财务部（三）主要业务和收入构成1、主要业务范围■致力于电视媒体资源的广告代理;■代理电台、报纸等优质媒体广告发布；■开发、代理户外及平面广告资源；■承接品牌策划、媒体投放全案服务；■展览、展会策划与执行；■新媒体开发及运营。2、主要收入构成公司在电视媒体经营领域竞争力较强，98%的收入来自于电视广告资源的代理和销售。在后续业务规划中，在稳定电视广告收入的基础上加大其

5、他业务板块的释放力度。第一节公司业务主要合作伙伴一、广告主*******************************************************************************************等众多国际国内著名品牌都是公司的客户。二、广告商客户中还包括众多4A及本土大型广告及传媒公司：**********************************三、媒体四大媒体广告：电视＋广播、报纸＋公告；新媒体广告：网络＋ＤＭ直投、车载楼宇＋其他。公司目前拥有某省数字电视开机广告和EPG（电子节目菜单）广告的独家运营权，随着公司资本的增强，未来将会更多优

6、质资源的直接流入。第二节行业及市场分析一、国内广告公司分类根据业务模式的不同，我国广告公司主要分为以“整合营销传播”为优势的大型综合型广告公司、以专项型服务为优势的本土中小广告公司和媒体依托型）广告公司三大类。公司类别业务概述收入来源大型综合性广告公司全面提供系统化广告整合营销传播服务，包括：品牌策划、品牌诊断、CIS设计，广告策划、创意、设计与制作，市场调查与研究、市场营销咨询，包装设计、媒介此话、媒介发布等。品牌管理收入、经营策划收入、广告发布收入、媒体代理收入。媒体依托型广告公司主要进行各类媒体的代理，以代理特定单位媒体的广告业务为主。媒体代理及广告发布收入。专项型广告公司为客户提供市场

7、调研、商标或包装设计、影视或平面广告制作等专项服务。咨询收入、设计收入、制作收入。基于省级媒体独家运营权、与国内一流媒体资源的长期良好的合作关系、具备优秀和丰富行业运营经验的管理团队，我公司为2可以全面提供系统化广告整合营销传播服务的大型综合性广告公司。一、全球广告行业快速复苏，中国继续保持快速增长随着全球经济的发展，未来几年全球广告支出额将出现数千亿美元的投入并持续呈现增长态势。中国的广告业也进