项目部检查表.doc

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1、优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：资源管理受审核部门及人员：项目部检查和问题相关条款客观记录不符合1、基础设施、施工现场和相关设施、条件：2、有哪些设备、设施？设备的管理情况：3、运输和通讯设备：4、现场施工的环境及其管理情况：6.36.4审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进18/18优选审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：18/18优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：产品实

2、现受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合如何确保要施工过程质量？如何进行策划？检查特殊过程人员资格及操作情况：检查现场产品标识情况：7.5.17.5.27.5.3审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进18/18优选审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：审表008（2000）分页表：/总页码：/18/18优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合有哪些顾客财产？如何对其进行识别、验证保护和维护？

3、有无发生顾客财产丢失、损坏或不适用的情况？如有，如何处理？如何对本公司的产品进行防护？采取了哪些措施？7.5.47.5.5审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进18/18优选审核员：18/18优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合如何考虑对QMS所需的过程进行监视？对这些过程测量的效果如何？本项目部概况；项目部的职责、本项目的质量目标？对质量方针的理解和贯彻执行。本项目的内部沟通文件控制、施工组织、设计的批准和控

4、制情况、使用的标准规X，外来文件控制情况。8.2.35.5.15.4.15.35.5.34.3.2审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进18/18优选审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：18/18优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合记录的控制，项目上有哪些记录？抽查项目的记录：项目部对作业人员从事岗位的能力、意识和培训情况：4.2.46.2.2审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进18/

5、18优选审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：18/18优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合项目部人员的能力：项目上有哪些监视和测量装置，如何控制、校准检验情况：自制设备的校准记录、自校的检定依据？6.2.27.67.6审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进18/18优选审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：18/18优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员

6、陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合测量设备的维护及校准状态的识别？项目上不合格的控制；不合格的评审及采取纠正措施的情况？数据分析在项目上的应用情况：7.68.38.4审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进18/18优选审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：18/18优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进1

7、8/18优选审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：18/18优选CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合·纠正措施的情况：预防措施的情况8.5.28.5.318/18优选18/18