检查表(项目部)

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1、内审检查表JSHNBS-39编号：页码/受审核部门：人员：编制人/日期：批准人/日期:审核准则:IS09001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法审核日期：律法规内审员：管理体系要求检杳内容应提供的证据检查情况Y/N符合情况IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款4.3.1环境因素是否对影响环境的因素进行识别？有无建立重大环境因素清单？是否对重大环境因素的控制进行策划？是否进行环境影响评价（1）重人环境因素评价（修改表格58）（2）重大环境因素清单；（修改表格57

2、）（3）控制方案（4）方案效果评价、修订（修改表格71、72）4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识？用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识？如何进行风险评价，有无进行？如何对风险控制进行策划？有无进行？危险源及其风险的信息是否及吋更新？（1）危险源辨识登记表（修改表格59）（2）危险源评价表（修改表格60）（3）重人危险清单及控制计划；修改表格61）（4）不可接受风险清单（5）相关控制计划和方案的评价、修订（修改表格71、72）4.3.2法

3、律和其他要求4.3.2法律和其他要求是否按程序要求保持识別、获得和更新法律法规？适用的法律法规有哪些？（1）相关法律法规和技术规范清单。（2）合规性评价（表66）4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制文件的编写、批准、发布、保管、是否符合要求，是否建立文件受控（图纸、规范、合同、法律法规等）清单，冇效性是否受控？外來文件和作废文件如何管理？（1）建立了满足要求的程序；（2）部门受控文件清单（抽查文本予以对应）；（3）抽查文件是否为现行冇效版本；（4）有关文件的审批、发放、变更、处置记录

4、及标识情况。（5）和关法律法规和技术规范清单。内审检查表JSHNBS-39编号：页码/受审核部门：人员：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS09001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用审核日期:法律法规內审员：管理体系要求检查内容应提供的证据检查情况Y/N符合悄况ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款4.5.3记录控制4.5.4记录4.5.4记录和记录管理记录管理的实况如何？质量、环境、安全管理记录是否按程序要求进行分类管理？管理、归档是否符合要求，存取是

5、否有序方便？（1）发生的的各种满足要求的记录；（2）木项目部体系运行的记录清单；（表13）（3）记录贮存坏境；（4）记录的保管、处置；5.4.1质量日标4.3.3目标和指标4.3.3目标是否设定了项冃部管理冃标（质量、环境、职业健康安全）？目标有无实现，？是否定期评审、修订？（1）建立的冃标、冃标分解的证据；（2）所建立的目标、指标充分考虑了满足产品和有关法律法规的耍求，管理方案及评价；（3）所建立的H标、指标可测量，并与公司的QEOHS方针相一致，对冃标进行评审修订的证据。5.5.1职责和权限4.4.1资

6、源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限项目概况和人员纽成？项目部的职责和任务？（1）项目情况（询问）（2）明确本部门的职责和主责过程（询问）；（3）岗位入职要求及本部门职责的相关文本（4）人员资格5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通项目部是否因质最、环境、职业健煤安全的情况进行内外部协商沟通或会议交流？证据有哪些？（1）建立了满足要求的程序；（2）内、外部信息沟通的证据（会议纪要、通知单、联系单、月报、简报、协商等）内部会议（质量、环境、职业健康安全方面内容）6」资源提供4

7、.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限查阅资源台帐，管理冃录，提供资源是否满足管理体系运行的要求？（1）办公、生活、生产设施台账；（2）安全主产活动、设施清单（消费器材、劳保用品等）内审检查表JSHNBS-39编号：页码/受审核部门：人员：

8、编制人/口期：批准人/日期:审核准则:IS09001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法审核日期:律法规内审员：管理体系耍求检查内容应提供的证据检查情况Y/N符合情况1S09001条款ISO14001条款OHSAS18001

9、条款6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力查各岗位人员的资质确定是否满足质量、环境、职业健康安全的各类人员的能力要求？有无培训计划？实施记录及人员的考核记录？对从事可能产生重大环境影响、垂大职业健康安全风险的工作人员是否进行了专业的培训，效果如何？（1）培训计划（表格18）（2）培训记录（表格19）（3）考核、评价情况6.3基础设施6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.