隐患信息闭环管理制度(57)

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1、公司各单位：为进一步加大对信息的处理力度，全面实施安全信息闭环系统控制和“六防六步”隐患排查治理体系，全力构筑职责分明的零缺陷环境，强化各级管理人员安全工作的责任心，实现安全隐患查处、布置、整改、督查、反馈的闭环式管理格局，提升公司安全管理水平。根据公司《安全生产事故隐患排查治理实施细则》和《安全生产事故隐患排查责任制》等文件要求，结合公司实际，制定了《安全信息闭环管理制度（试行）》，现印发给你们，望各单位认真组织学习，并贯彻执行。二〇一〇年五月二十七日8安全信息闭环管理制度（试行）为进一步提升公司安全管理水平，加大对信息的处理力度，强化各级管理人员安全工作的责任心，实行全员、全

2、方位、全过程的安全管理，构成安全信息的收集、筛选、处理、反馈的安全信息管理闭环运行系统，从而形成纵横结合、上下联系、左右沟通的安全信息管理网络，做到有检查、有落实、有回复。全面实施安全信息闭环系统控制和“六防六步”隐患排查治理体系，全力构筑职责分明的零缺陷环境，实现安全隐患查处、布置、整改、督查、反馈的闭环式管理格局，根据公司《安全生产事故隐患排查治理实施细则》和《安全生产事故隐患排查责任制》等文件要求，结合公司实际，特制定本制度。一、安全信息系统的运作方法1、安全信息来源（1）上级组织各类检查、达标验收中发现的问题。（2）上级部门和公司领导的各项安全生产指令。（3）月度安全隐患

3、排查纪要。（4）公司党政工团等各类检查中发现的问题。（5）副总工程师及以上领导、业务科室、基层区队管理人员下井查出问题、安监员、群监员汇报的问题。（6）各级领导查处“三违”及质量罚款情况。（7）相关单位人身及非人身事故统计。（8）公司月度隐患排查会议。82、信息汇报公司领导、各业务科室、区队管理人员、当班群监员下井前，首先在井口安全信息站考勤，然后根据在施工现场进行隐患排查，当场能解决的问题责令当班责任人限期落实，限期整改的升井后在相关隐患信息卡上填写隐患存在的单位、地点、限期整改日期，每班由信息员收集后反馈至安监科。3、填卡人员范围公司经理层、副总工程师、各科室正副职、主任工程

4、师、业务主管、技术员、区队正副职、技术主管、技术员、安监员、群监员、调度员等。4、安全信息处理（1）安监科信息中心收到每班反馈来的信息后，负责定性分析各类安全隐患，确定危害性等级，A级安全隐患报公司分管领导并逐级上报，B级安全隐患报专业分管领导并上报，C级安全隐患直接安排单位整改。上述隐患同时通知专业科室负责人。（2）安全信息站由主任、副主任及成员组成，主任由安监科长担任，副主任由安监科主任工程师担任，安监科其他管理人员和信息员为成员，具体负责安全隐患信息的处理工作，信息中心下达的各类隐患处理卡及整改指令均要由下达人签字。（3）安全隐患由信息员分类定性、筛选整理，分以下类型处理：

5、①对于重要的安全隐患由安全信息中心下达安全隐患处理卡，填写隐患单位、地点、下卡时间、隐患内容及处理要求和限定处理日期并通知公司8值班领导及调度室，调度室要及时调度整改情况并汇报公司值班领导。被处理单位负责人接通知单后签定处理办法和完成日期，整改后返还信息站。重要隐患（A、B级）调度室要有专门记录，并要有安监科科长及公司分管领导签字，安监科整理后在每月23日的隐患排查会议上通报。②对于一般安全隐患，由信息员按下井人员的要求及时向隐患单位下达安全隐患指令卡，确立整改措施和限期时间（原则上只要能在一天内处理完的，不得超过一天期限）。③对个别单位经常或重复出现的安全隐患，由安监科领导召开

6、评审会议并制定纠正预防处理措施。④对隐患到期未整改或整改不彻底的，由信息站二次下卡并视隐患类别根据公司《安全奖惩条例<试行>》执行。（4）当天查处到的“三违”人员应及时登记（原则上不能超过24小时）、立卡建档，并由安监科分管领导审核安排专人对违章人员开罚款单。（5）信息员通过归纳整理各类汇报卡，把安全隐患按采煤、掘进、机电、运输、通防及其它等分类，连同“三违”现象、隐患、电话通知、下卡处理情况等填写安全隐患处理台帐。（6）安全信息站每天将信息班报再次整理筛选，分类详细填制安全信息日报，将全公司各类人员当天下井情况、本月累计下井情况、查处“三违”情况、当日安全隐患发布及前日隐患落实

7、情况录入电脑，日清日结，在公司调度会传送到调度室及公司主要领导。5、安全信息落实（1）8现场能够立即整改的各类隐患，由发现隐患的人员当场安排落实督促整改。（2）现场未能立即整改的各类隐患，责任单位必须在生产控制过程中按照通知单的要求在限定时间内整改落实，针对安全信息下达的安全隐患处理卡和已采取安全隐患纠正预防处理措施的严重隐患，由施工单位立即采取措施整改治理，并明确专人负责，不得拖延。涉及多家单位互相配合的工作量，由相关业务科室领导负责协调，必要时请示公司分管领导。(3)对于直接