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时间:2018-05-16
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1、1.目的:通过建立完善采购面料中不良品的处理程序,规范其中不合格品的处理方法,以降低成本、节省费用、保证有效处理采购中产生的不良面料为目的。2.适用范围:公司采购面料中不良品的处理。3.职责分工:采购部负责处理采购的面料与供应商家之间的关系。采购主管负责采购过程中问题的决策与上级的沟通。采购部负责确定面料不良品的退货。采购人员负责采购面料的提货。生产管理部负责检验、处理采购面料的入库。IQC部负责面料品质确认IQC主管负责定义采购面料不良品的接受程度。仓库负责能入库的面料入库。品管总监负责决定最终让步面料的接受面料程度。4.工作流程:4.1验布房主管在接到面料后,首先检验品种、颜色、风格
2、、来码数四个项目,如果发现不合格,则按照下面程序处理:4.1.1颜色、品种、风格不对⑴如果该面料的品种、颜色、风格不符合,首先给面料品控员确认。由面料品控员根据首样以及船样判定,合格的方可检验外观;当风格、颜色及规格不符合样品时需要再次给到设计师确认。如果相差太远就直接做退货处理。⑵需要设计师确认颜色、风格的由验布房主管剪取面料交给设计师签字确认。⑶当颜色、风格以及品种确认不符合时由采购员通知面料商,由验布房打包安排退货。⑷退货方式分为:①由供应商自己运输回去,时限在2天内。②由验布房打包寄回去,运费根据合同处理。③我公司安排送回去,运费根据合同处理。④对有预付款的情况下,如果供应商不同
3、意退货,由采购部经理处理。4.1.2提货前采购员需要通知面料供应商提供船样给到IQC部,IQC部要在规定的时间内将检测结果反馈给采购部门。船样确认合格后方可通知面料商发货,如果是现货(现款提货),则由采购员通知IQC部去现场查货,查货结果以报告的形式传真回公司,一份给IQC部主管,一份给到采购,羽绒服面料还需要给到羽绒生产部一份。查完面料后外观合格的,由面料品控员剪1米回公司做理化测试,如果有缸号的则每个缸都需要剪1米。全部合格后由IQC部通知采购部主管。采购员再通知面料商发货。4.2大货面料不符合要求:4.2.1面料检验之后,发现该面料不符合公司的接受标准,首先将疵品以及理化样品保留好
4、后按照下列程序处理:⑴验布房组长将《面料检验报告》交给面料品控员,同时把不合格的布样附上。⑵面料品控员根据《面料检验报告》的数据,结合该面料对应的产品,进行判断,决定是否接收。①让步接收的面料确定赔损的,分为书面赔损单与电子共享表格;书面赔损单由面料检验组长填写后交给面料品控确认;确认后再传真给采购,采购部通知面料供应商签字确认后回传给验布房。①赔损电子信息由验布房主管接到确认后的面料赔损单后将面料赔损信息填写在共享里面,共享有财务、IQC部以及采购部三个部门共享。②对于不良品需要做技术支持的按照《水洗流程规定》与《预缩规定》操作有需要特殊处理的由采购部经理与IQC主管共同商讨决定。面料
5、检验按照《面料检验标准》检验,《面料检验标准》中的有关换片率计算方法还需要重新完善。⑶如果有缩率赔损的则由理化测试员将信息填到面料赔损信息共享表中。⑷当面料品控员无法判断时交给由IQC部主管判定。⑸对于采购对面料品控的判断出现有疑义时,由采购部经理与IQC部主管一同解决,当采购经理与IQC部主管的意见不一致时,由品管总监做决定。⑹面料检验员在检验了30%的面料都发现不合格时,必须由验布房主管立即通知面料采购部及IQC部到现场一同查看,判定是否退货处理⑺换片率接收范围:①5%以内是属于正常范围,可以由公司承担;②5%以上-15%,需经过IQC主管同意后可以让步接收,但超出5%以上部分的各类
6、损失要由供应商来承担;③超出15%以上的,原则上必须作退货处理。若因采购作业有困难或者生产货期紧急等原因,需要使用不合格米数超出15%的面料,需要由供应商或者采购部填写《紧急使用申请单》,经生产、品管总监共同签字确认后方可使用。④所有非正常接收和使用的面料,验布房都需要制作“不良面料小样”多份,由面料品控签字确认提供给后续各作业环节。4.2.2不合格面料二次判定⑴对于面料不符合要求的由IQC部主管做二次判定,面料不符合要求的IQC部主管根据款式以及客户平时反映的问题点相结合,所做的产品质量影响不大,则IQC部主管负责召集采购部经理共同讨论,并各自在《工作联系单》以及《面料检验报告》上签署
7、同意接收意见,IQC部主管在《工作联系单》以书面以及OA2种形式上并注明后续生产需注意的事项。⑵采购部后续处理:①IQC部主管确定让步接收的面料,采购部在接到《面料检验报告》和布样后,和供应商进行交涉,采取打折、疵片退货、供应商补面料等三种方式进行处理,并把和供应商协商后的处理意见填写到《面料检验报告》上,并由采购部经理签字确认。则采购部负责退货。②后续处理时间为:接到《面料检验报告》后不得长于48小时。⑶如果供应商坚持不赔偿或换货
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