污水处理厂运营管理巡视制度巡检制度

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1、目录第一章总则……………………………………………………1第二章巡视职责…………………………………………………1第三章巡视检查内容……………………………………………2第四章巡视方法…………………………………………………7附件………………………………………………………………922各外埠污水处理厂巡视检查细则第一章总则1.1为了有效监督各个运营项目公司切实履行BOT合同义务，更好地贯彻执行各个项目《运营管理方案》，和甲方或是业主方发布的各项管理制度，根据我公司的特点特制定本细则。1.2巡视检查依据：国家有关法律法规、政

2、府部门规范性文件、合同文件、公司制定的规章、文件和指令。1.3巡视期：每月1-2处。1.4巡视范围：所有我公司广东省以外的，直接控制的BOT和委托运营的且已经土建安装结束，正在运营或是正在调试的项目。第二章巡视职责2.1总监办（驻地办）巡视检查职责1)查看运营项目公司一段时间以来的工艺技术质量保证体系、项目设施运行质量；2)查看运营质量，发掘各种相关质量或是管理问题；3)抽查设备材料和工程实体质量；4)查看现场安全生产及文明运营管理情况；5)查看相关文件编制、归档与管理；6)检查化验试验检测、药剂检测成果；7)提

3、供污水处理工艺技术现场技术支持；8)向有关领导负责人传递项目现场有关信息；9)履行公司赋予的其他职责。22第三章巡视检查内容3.1各项目公司（项目部）运营质量管理保证体系3.1.1各项目公司（项目部）组织设置及职能分配是否合理、责权是否明确、职数及岗位配置是否适应项目需要；3.1.2各项目公司（项目部）对工区和作业队的管理职能是否符合本厂《运营管理制度》要求，管理是否严格，是否处于有效控制状态，本厂的《运营管理制度》是否合理，有无不适用或疏漏的条款需要改善。3.1.3办公室、工作区、作业人质量、技术及管理人员能力

4、、数量是否符合公司有关要求。3.1.4主要机械设备、构筑物设施、测量设备的性能数量是否符合设计要求，是否配套完整；3.1.5主要部位或关键岗位工人能力、数量、经验是否满足相关要求；3.1.6是否按规定制定了《质量管理操作规程》，内容是否齐全，执行是否严格；3.1.7是否制定了分项工程施工操作规程，执行是否严格；3.1.8是否制定了质量教育和培训计划，有无培训记录，培训效果可否考核；3.1.9分项工程开工前是否进行了技术交底，有无记录，交底效果可否考证；3.1.10是否按规定进行月度质量评估，当发现质量管理活动存在

5、问题后是否进行了专项质量评估,是否有评估报告，改进措施是否有效；3.1.11发现质量问题缺陷或发生质量事故后，是否进行了分析和处理，处理方法是否得当，改进措施是否有效，是否进行了质量教育；3.1.12合同条款、业主管理制度、文件、业主和监理指令是否得到持续、有效执行；3.1.13其他。223.2安全管理体系巡查内容3.2.1是否设置了安全管理专员,职责是否明确；3.2.2专职和兼职安全管理人员资质和数量是否符合规定，岗位职责是否明确，是否履行了岗位职责；3.2.3是否制定了安全管理制度，执行是否严格；3.2.4是

6、否制定了安全培训计划，有无记录。危险工种、岗位、施工部位施工人员是否受到专项安全培训；3.2.5安全措施、设备是否落实到位；3.2.6危险施工部位安全员是否跟班作业；3.2.8发现安全隐患或发生安全事故后是否进行了全员安全教育，记录是否齐全。后续防范措施是否得当；3.4过程质量3.4.1是否按规定进行了复测和必要的补充地质勘察（当无地质资料或虽有但不全时），并得到签认；3.4.2是否按规定进行了有关标准试验并得到批准；3.4.3是否按规定进行了材料试验，并得到签认；3.4.4施工详图质量是否符合有关要求，并得到批

7、准。3.4.5施工和试验检测设备与器具规格、性能、数量是否满足规定要求或实际需要，并得到批准；3.4.6施工现场管理人员数量、素质是否符合质量要求，技术人员是否跟班作业；3.4.7施工工艺是否合理先进，并符合规范要求。施工工序转序前是否进行了检查，检查是否合格，监理是否签认。其施工过程是否符合合同文件和规范要求；3.4.8单个工序或分项工程完工后的维护、养生是否符合同文件和规范要求；223.4.9试验取样方法、频率、数量是否符合规定；3.4.10其他。3.5材料质量3.5.1各种工程材料的来源（生产商）是否按程序

8、得到批准；3.5.2工厂生产的材料（包括半成品）是否具有厂方出具的生产许可证、产品合格证、材质证明书，地方材料是否具有材质试验报告。各种材料是否按规定频率抽检，并证明合格；特殊材料需委托专业试验检测机构试验；3.5.3不合格材料是否明确标识，并在指令限期内在监理工程师监督下运出工地。无论材料生产商或其代理商是否已与施工单位签订供应合同，或事先已得到批准，同一料源，两次抽检