附件1-1 食品生产加工企业落实主体责任情况自查表

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1、附件1-1食品生产加工企业落实主体责任情况自查表企业名称：食品生产许可证号：地址：自查日期：自查项目项目序号自查内容自查情况备注1.生产主体资格1.1《食品生产许可证》是否在有效期内。□是□否1.2企业名称、生产场所、生产食品的范围是否与《食品生产许可证》一致。□是□否1.3取得《食品生产许可证》后，食品生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项是否未发生变化。□是□否1.4许可条件发生变化是否办理变更手续。□是□否2.生产环境条件2.1厂区、车间是否卫生整洁，无扬尘、无积水。□是□否2.2厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离

2、。□是□否2.3卫生间是否清洁，设置洗手设施未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□是□否2.4有更衣、洗手、干手、消毒设备设施，是否满足正常使用。□是□否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施运行是否正常。□是□否2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等是否分隔放置，并有相应的使用记录。□是□否2.7是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置，并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。□是□否3.进货查验结果3.1是否要求食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者提供许可证、产品合格证明文件；如供货者无法提供有效合格证明文件的

3、食品原料，是否有送检或自检，并保存相关检验记录。□是□否3.2是否建立原辅料进货查验记录制度，进货查验记录及证明材料是否完整、规范，记录和凭证保存期限是否符合要求（保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年）。□是□否3.3是否有食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。□是□否4.生产过程控制4.1是否有建立食品安全自查制度，并依据制度对食品安全状况进行自查，并将自查和处置情况进行记录。□是□否4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种是否与索证索票、进货查验记录内容一致。□是□否4.3生产投料记

4、录与保存是否规范。□是□否4.4是否存在使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。（该项不适用于食品添加剂生产企业）□是□否4.5是否存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）□是□否4.6是否生产或使用国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围之外的新食品原料。（该项不适用于食品添加剂生产企业）□是□否4.7是否使用药品（药食同源除外）、仅用于保健食品的原料生产食品。□是□否4.8生产记录中的生产工艺和参数与申请许可时提供的工艺流程是否一致。□是□否4.9是否建立和保存生产加

5、工过程关键控制点的控制情况记录。□是□否4.10生产现场是否存在人流、物流交叉污染。□是□否4.11是否存在原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。□是□否4.12有温、湿度等生产环境监测要求的，是否定期进行监测并记录。□是□否4.13生产设备、设施是否定期维护保养并有相应的记录。□是□否4.14是否存在标注虚假生产日期或批号的现象。□是□否4.15工作人员是否穿戴工作衣帽、洗手消毒后进行入生产车间，生产车间内是否存在与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品。□是□否5.产品检验结果5.1企业自检的，是否具备与所检项目相适应的检验室和检验能力，是否有检验相关设备及化

6、学试剂，检验仪器设备是否按期检定。□是□否5.2不能自检的，是否委托有资质的检验机构进行检验。□是□否5.3是否有产品食品安全标准文本，并按照食品安全标准实施检验。□是□否5.4是否建立出厂检验制度，检验记录真实、完整。□是□否5.5是否按规定保存检验留存样品并记录。□是□否6.贮存及交付控制6.1原辅料的贮存是否有专人管理，贮存条件是否符合要求。□是□否6.2食品添加剂是否专门贮存，并专人管理，标示明显。□是□否6.3不合格品是否存放在划定区域。□是□否6.4是否建立与产品相适应的贮存、运输及交付控制制度，是否按制度进行执行，并有相关记录。□是□否6.5仓库温湿

7、度是否符合要求。□是□否6.6是否有销售台账，销售台账记录是否真实、完整。□是□否6.7销售台账记录的内容是否齐全，是否有食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。□是□否7.产品标准执行情况7.1企业执行的食品安全国家标准是否现行有效。执行的企业标准是否按规定备案，且在有效期内。□是□否8.不合格品管理和食品召回8.1是否建立不合格品处置制度，并按制度要求如实记录不合格品的批次、数量。□是□否8.2是否有建立不安全食品召回制度，并按制度要求实施召回，如实记录召回计划、公告等信息。□是□否8.3召回食

8、品是否有处