冀州区林业局2017年部门预算信息公开

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1、冀州区林业局2017年部门预算信息公开一、部门职责、机构设置等基本情况1、主要职责（一）组织实施国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规并负责监督检查；研究制定全区林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、林业产业发展的方针政策和规章制度，并负责组织实施和监督检查。（二）组织制定全区林业发展规划、中长期和年度计划、组织制定全区综合规划和有关专业规划并组织实施；负责林业基本建设项目的建议书和可行性研究报告的立项申报，指导并监督实施；监管国有林业资产、监督林业资金的管理使用；配合有关部门研究拟定发展林业的经济调控政策，负责林、果、花产品质量监督检验。（

2、三）组织指导全区植树造林、国土绿化、防沙治沙、果树、花卉生产和各类林业基地及工程项目的建设，指导国有苗圃场果园的建设和管理，对基层林业工作实行行业管理。（四）组织指导实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测统计及管理工作。审核并执行木材凭证采伐、运输等林政管理工作，严格执行森林采伐限额，负责林地征占用的初核、申报；负责林业资源有偿使用并监督林地开发利用。（五）负责全省陆生植物、动物资源的保护和合理开发利用。（六）指导全区林业执法工作和林业执法队伍建设；指导、协调、查处破坏林果资源和野生动植物资源的重大案件；指导、检查、监督全区森林防火工作和林果病虫害防治工作。（七

3、）对林业工业和林业系统多种经营包括木材生产、人造板、林木花卉、果品加工在内的林业产业实行行业管理；规划、指导林产品、干鲜果品市场建设。（八）指导、监督林业系统财务工作，负责林业基金筹集和管理，监督全区林业基金管理和使用，配合有关部门研究制定林业经济调节政策。（九）制定全区林业发展规划，组织科研项目攻关和科研成果推广运用；协助有关林业的智力引进工作，指导全区林果教育和专业人才培训；负责林业行业劳动工资及科技人员的宏观管理；负责局机关公务员及直属企事业单位干部职工的劳动人事管理；组织林业宣传工作，指导林业行业精神文明建设。（十）负责林业科研项目攻关和科技成果的推广应用工

4、作。2、机构设置单位名称冀州区林业局，单位性质行政机关，单位规格正科级，经费保障形式财政拨款；单位名称冀州区林业执法大队，单位性质事业单位，单位规格股级，经费保障形式全额财政补助事业编6名；单位名称冀州区林果技术站，单位性质事业单位，单位规格股级，经费保障形式财政补助差额事业编10名。二、部门预算安排总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年收入。2017年预算总收入2629.04万元，其中：一般公共预算收入2629.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有

5、资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制。2017年部门预算支出2629.04万元，其中：基本支出203.13万元，包括：人员经费184.63万元与公用经费18.5万元；项目支出2425.91万元，主要是造林绿化2110万元，退耕还林190.91万元，林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设50万元，林业产业发展5万元，林业减灾防灾45万元，林业资源监测与管理25万元；其他支出0万元。3、比

6、上年增减情况2017年部门预算收支2629.04万元，较2016年预算增加2201.12万元，主要原因是：基本支出增加54.12万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加了2147万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排18.5万元，主要用于包括办公及印刷费3.9万元、邮电费0.9万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费1.03万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元及其他费用10.67万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2017年，财政拨

7、款本部门“三公”经费2.53万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0.53万元。与2016年相比“三公”经费减少8.113万元，其中因公出国（境）经费减少0万元；公务用车购置及运行维护费减少0万元（其中公务用车购置费减少0万元），公务用车运行维护费减少8.113万元；公务接待费减少0万元。增减变化原因是：我单位严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。五、绩效预算信息情况本年度绩效目标：1、林业生态建设，造林绿化，增加有林地面积2万亩，造林绿化态状况得到明显改善，提高全区绿化水