企业内部控制基本规范-征求意见稿

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2、薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁

3、蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节

4、蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄

5、莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂

6、蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄

7、薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁蒃羆羂膀蚅蝿羈腿螇蚂芇膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄腿芄薆蚇膅芃螈袂肁节蒈螅羇芁薀羁袃芀蚂螃膂艿莂罿肈荿蒄螂羄莈薇羇袀莇虿螀艿莆葿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁羈膀膁莀螁肆膁