非化工液氨使用企业自查自改表

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1、非化工液氨使用企业自查自改表基本信息企业名称企业负责人联系电话企业安全生产负责人联系电话检查人员检查时间基础管理检查内容序号检查项目检查内容法律依据检查结果主要问题1.企业资质证照（1）生产范围应已年检。《公司法》是□否□2.安全生产管理机构设置及人员配备（1）健全安全生产管理机构和配备人员。企业要设置配备与企业发展相适应的安全管理机构和人员。从业人员超过300人的企业，要设置安全生产管理机构，并按照冶金、有色、建材企业不少于从业人员3‰、其他企业不少于2‰的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的企业，要配备专职或者兼职安全生产管理人员。安全生产管理人员要具备胜任本企业安全生产

2、工作的能力，取得安全培训资格证书，同时享受相当类别管理岗位的待遇。《安全生产法》；安监总管四〔2010〕169号是□否□3.安全生产责任制（1）应建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。《安全生产法》；《江苏省安全生产条例》；《无锡市企业安全生产主体责任暂行规定》是□否□4.安全管理制度和操作规程（1）安全生产规章制度至少要包括以下内容：安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、隐患排查治理制度等安全管理制度。《江苏省安全生产条例》；《冷库安全规程》（GB28009-2011）；安监局16号

3、令是□否□141.（2）应建立制定主要设备的操作规程，至少包括：制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程、储罐区操作规程、液氨钢瓶操作规程、氨分解装置操作规程等。《冷库安全规程》（GB28009-2011）；《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号）是□否□2.教育培训（1）主要负责人、安全生产管理人员应有安全培训合格证书。《安全生产法》是□否□3.（2）企业从业人员上岗前应经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。《安全生

4、产法》；首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号）是□否□4.（3）涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）应取得相关特种作业操作证，持证上岗。《安全生产法》；《劳动法》；《特种设备作业人员安全管理办法》是□否□5.（4）应定期识别安全培训教育需求，制定全员安全培训教育计划。《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）是□否□6.（5）按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。建立培训档案。《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）是□否□7.（6）操作岗位人员转岗、离岗

5、六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。《生产经营单位安全培训规定》（安监总局第3号）是□否□141.管理档案（7）应对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行

6、、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸、职业卫生档案等。《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）是□否□2.安全生产投入（1）应落实安全生产资金、设备、装备投入，并建立安全生产费用使用台账。《安全生产法》是□否□3.（2）应制定安全生产费用的使用计划。《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）是□否□4.隐患排查治理（1）事故隐患排查台账应闭合且有记录。安监局16号令是□否□5.（2）应对隐患治理情况进行验证和效果评估。是□否□6.（3）按规定向政府有关监管部门上报隐患

7、排查治理信息。是□否□7.建设项目“三同时”基础管理（1）涉氨场所和装置的设计和施工安装由具备相应资质的单位承担。《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（总局令第36号）；《冷库安全规程》（GB28009-2011）是□否□8.（2）涉氨设备应使用具有相关生产资质企业制造的设备，涉氨设备应具有合格证，并在有效使用期内。《安全生产法》；《特种设备安全监察条例》；《冷库安全规程》（GB2800