湘潭地区第四中学2015年度部门决算和三公经费决算说明

《湘潭地区第四中学2015年度部门决算和三公经费决算说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、湘潭市第四中学2015年度部门决算和“三公”经费决算说明一、部门职责及机构设置情况湘潭市第四中学成立于1957年6月8日，是一所公办全日制初级中学，学制：三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中教学及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校现有教职工167人，其中在职教师81人、退休教职工86人；学校现有学生582人共设3个年级15个班次；学校内设办公室、教务处、政教处、总务处和团委。二、2015年度部门决算表具体表格见附件1（公开表格附后）。三、

2、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。2015年市四中决算编报范围为学校本部。2015年度收入决算为1,246.63万元，包括：财政补助收入1223.82万元，事业收入17.20万元，上级补助收入5.5万元，其他收入0.11万元。162015年度支出决算为1,382.54万元，其中：教育支出1368.18万元，社会保障和就业支出等14.36万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出1364.39万元，其中工资福利支出598.34万元，商品服务支出133.26万元，对个人和家庭补助支出604.46万元，其他资本性支出28.33万元。②项目

3、支出18.16万元。其中商品服务支出3.52万元，其他资本性支出14.64万元。3、年度“三公”经费决算情况。我校2015年因公出国（境）费及公务用车购置及运行费均为0，公务接待批次30次，共接待300人。公务接待费为2.96万元，严格控制在预算数4.2万元以内。“三公”经费预决算数增减变动说明：2015年“三公”经费决算数为2.96万元，比年初预算经费减少1.24万元，下降29.5%。比上年决算数减少1.97万元、下降39.95%；学校主要采取定额定量的公务接待等措施强制性地削减“三公”经费。4、年度机关运行经费决算情况。2015年度，我校运行经费包括人员经费1202.8

4、0万元和公用经费161.59万元。其中工资和福利支出598.34万元，含：基本工资190.89万元、津补贴0.8万元、社会保障和缴费65.23万元、绩效工资332.57万元、其他工资和福利支出8.85万元；对个人和家庭的补助604.46万元，含：离休费3.05万元、退休费485.45万元、抚恤金1.36万元、生活补助12.73万元、医疗补助4万元、奖励金17.86万元、住房公积金57.33万元、其他对个人和家庭的补助支出22.68万元；商品和服务支出133.26万元16，含：办公费11.03万元，印刷费1.57万元，手续费0.01万元，水费3.81万元，电费3.34万元，邮

5、电费2.49万元，物业管理费2.16万元，差旅费3.9万元，维修维护费28.1万元，培训费9.82元，公务接待费2.96万元，专用材料22.97万元，劳务费0.92万元，工会经费10.39万元，福利费21.02万元，其他商品和服务支出8.77万元；其他资本性支出28.33万元，含：办公设备购置17.71万元、专用设备购置10.62万元。全年学校运行经费共计1364.39万元。5、年度政府采购支出决算情况。我校教学设备设施主要是由上级主管部门市教育局统一采购，故我校政府采购未单独列支。（二）部门决算分析。我校在决算过程中发现，由于新的财务制度的改革，决算时对个别会计科目理解不

6、够到位，在支出功能分类（类、款、项）的细化上还应更加精确完善。（三）改进措施。1、进一步加强决算执行力度。2、进一步提高资金使用效率。16部门收支决算总表填表单位：湘潭市四中单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入11,223.82　一、一般公共服务支出37　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入35.50　三、国防支出39　三、事业收入417.2　四、公共安全支出40　四、经营收入5　五、教育支出411,368.18　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出42　六、其他收入70.11　七、文化体育与传媒

7、支出43　　8　八、社会保障和就业支出441.36　　9　九、医疗卫生与计划生育支出458.00　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出475.00　　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等支出54　　19　十九、住房保障支出55　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、