纳板河流域国家级自然保护管理局

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1、纳板河流域国家级自然保护管理局2015年度部门决算情况说明第一部分 纳板河流域国家级自然保护管理局概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 纳板河流域国家级自然保护管理局2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 纳板河流域国家级自然保护管理局2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况

2、说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 纳板河流域国家级自然保护管理局概况一、主要职能（一）主要职能纳板河流域国家级自然保护管理局主要职责为：1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。2.制定并实施自然保护区的中长期发展规划和各项管理制度。3.实施资源林政管理职能，依法查处破坏野生动植物资源的违法犯罪行为。4.组织开展保护区内资源调查、科学研究、社区共管、宣传教育

3、等管理工作。5.完成省环保厅、州委、州政府交办的其他工作。（二） 纳板河流域国家级自然保护管理局2015年度重点工作任务介绍1.森林防火方面工作：一是持续开展防火宣传教育工作，实现了二十年无森林火灾的目标。二是完善了防火制度及防火预案，完成了年度护林员及防火队伍培训工作。三是按年度计划完成了资源保护稽查巡护、护林员日常巡护、武装巡护等活动。四是开展了各类专项行动。2.科研监测方面工作：一是完成生物多样性保护示范项目、2015年森林防火能力建设项目、少数民族传统生物资源知识挖掘、保护与示范项目、20公顷永久监测大

4、样地建设项目等四个科研示范项目。二是完成了2016年项目编制及申报工作。三是开展对外交流合作、科研培训及交流学习。四是完成了年内保护区常规科研监测工作任务。3.社区共管方面工作：一是召开社区共管联席会议；二是完成社区群众各类培训；三是完成社区示范项目。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳板河流域国家级自然保护区管理局为二级预算单位，部门决算单位构成仅为纳板河流域国家级自然保护区管理局。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况纳板河流域国家级自然保护区管理局2015年度末人员编制30人，实有25人，退休人员6人。

5、实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。第二部分纳板河流域国家级自然保护区管理局2015年度部门决算表（详见附件）第三部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明纳板河流域国家级自然保护区管理局2015年度收入合计611.36万元。其中：财政拨款收入517.26万元，占总收入的84.61%；其他收入94.1万元，占总收入的15.39%。与上年775.82万元对比，减少164.46万元，主要原因是本年项目资金收入比上年有所减少，所以总体收入减少。   二、支出决算情况说明纳板

6、河流域国家级自然保护区管理局2015年度支出合计762.92万元。其中：基本支出255.19万元，占总支出的33.45％；项目支出507.73万元，占总支出的66.55％。与上年1592.45万元对比减少了829.53万元,减少的主要原因是本年项目资金支出比上年有所减少。（一）基本支出情况2015年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局正常运转的日常支出255.19万元。与上年227.55万元对比增加27.64万元,主要原因分析是2015年机关和事业单位人员工资调整后导致人员工资支出增加。基本工资、津贴补贴

7、等人员经费支出233.73万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.46万元，占基本支出的8.41％。（二）项目支出情况2015年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507.73万元。与上年1384.91万元，减少了877.18万元，减少的主要原因是2015年项目资金有所减少。项目主要用于生物多样性保护示范、2015年森林防火能力建设、少数民族传统生物资源知识挖掘、保护与示范和20公顷永久监测大样地建设四个方

8、面。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况纳板河流域国家级自然保护区管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出252.26万元,占本年支出合计762.92万元的33.07%，与上年1395.84万元对比减少了1143.58万元,其原因是2015年财政拨款项目有所减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      1.社会保障和就业支出