xx局信息安全等级保护-测评调查表

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1、XX省XX局信息系统基本情况调查表(XX省XX)20XX年6月说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。表1-1.单位基本情况调查填表人：日期：单位全称XX省XX局简称省XX局单位情况简介XX省XX局承担组织领导和协调全省XX工作，确保XX数据真实、准确、及时的责任。制定XX政策、规划、全省基本XX制度和XX标准，起草XX法律法规草案，制定部门规章，指导全省XX工作。单位所属类型□政府机关□国家重要行业、重要领域或重要企事业单位□一般企事业单位□其它类型单位地址邮政编码负责人姓名电话

2、传真电子邮件地址联系人电话传真电子邮件地址注：情况简介栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。表1-2.参与人员名单填表人：日期：序号人员姓名所属部门职务/职称负责范围联系方法1省XX局处长网络设备、安全设备2省XX局科长服务器345678910表1-3.物理环境情况填表人：日期：序号物理环境名称物理位置涉及信息系统1省XX局机房国家XX局广域网、计算机网络系统、省XX局公众网站系统、省XX局内部网站系统、内部办公自动化站2省XX机房广3省XX局办公楼计算机网络系统45678注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。表1-4.信息系统基

3、本情况填表人：日期：序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用1XX局广域网三三二2计算机网络系统二二二3二二二4省XX局内部网站系统二二二5内部办公自动化二二二6二二二7二二二8内部办公自动化OA信息系统二二二9内部门户网站二二二1011表1-5.国家XX局广域网-外联（网络边界）情况调查填表人：日期：序号外联线路名称(边界名称)所联网络区域外联对象名称接入线路种类传输速率（带宽）线路接入设备承载主要业务应用备注12国家广域网出口2国家XX网国家XX局SDH3国家互连端省局XX网省XX局光纤千兆4

4、5678910表1-6.国家XX局广域网-网络设备情况调查填表人：日期：序号网络设备名称型号物理位置所属网络区域系统软件版本及补丁主要用途是否热备备注1？作为主干线路连接国家XX网是2？作为备用线路连接国家XX网是3？国家XX局接入省局网络的连接点否45678表1-8.计算机网络系统-外联（网络边界）情况调查填表人：日期：序号外联线路名称(边界名称)所联网络区域外联对象名称接入线路种类传输速率（带宽）线路接入设备承载主要业务应用备注1234567810表1-9.计算机网络系统-网络设备情况调查填表人：日期：序号网络设备名称型号物理位置所

5、属网络区域系统软件版本及补主要用途是否热备备注1？省局内部数据传输否2？省局内部数据传输否3？汇聚多个分支节点否4？省局内部数据传输否5？省局内部数据传输否6？省局内部数据传输否7？？否8？？否9？？否10？？否1112省局网络？否13省局网络？否14省局网络？否15省局网络？否16省局网络？否17省局网络？否表1-10.计算机网络系统-安全设备情况调查填表人：日期：序号网络安全设备名称型号(软件/硬件)物理位置所属网络区域系统软件及运行平台是否热备备注1边界防火墙1否2边界防火墙2否3边界防火墙3否4否5否6否7否8否9否11表1-1

6、1.服务器设备情况调查填表人：日期：序号服务器设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装的数据库系统承载的主要业务应用安装的应用系统软件名称涉及的业务数据是否热备备注1是自带交换机2否3否4否5否6否7否8否9否10与存储相连11否12否131415161718192021222324备份252627表1-12.应用系统情况调查序号业务（服务）名称主要功能描述处理的业务数据业务处理信息类别用户数量用户分布范围应用系统软件名称开发商C/S或B/S模式是否24小时运行备注1是2是3是4是5是678910填表人

7、：日期：注：1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位表1-13.业务数据情况调查填表人：日期：序号业务数据名称数据使用者或管理者访问权限数据安全性要求存放所在的服务器名称涉及存储系统是否异地保存备注1服务器端与客户终端的数据传输确保完整性，不会被篡改。重要数据采取加密或其它有效措施，确保保密性重要数据存放在存储设备备份，确保数据冗余性XX门户网后台服务器，XX门户网站内部网前台服务器，XX网数据库服务器，XX门户网站互联网前台服务器？否2服务器端与客户终端的数据传输确保完整性，不会被篡改。重要数据采取加密或其它有效措施，确保保密

8、性重要数据存放在存储设省局内部OA办公系统服务器1，省局内部OA办公系统服务器2？否备备份，确保数据冗余性3服务器端与客户终端的数据传输确保完整性，不会被篡改。重要数据采取加密或其它有效措施，确保保密性重要