枣庄出入境检验检疫局

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1、JLZZJSSJ301枣庄出入境检验检疫局出口食品生产企业“双随机”检查记录表检查组成员：被检查企业名称：被检查企业备案号：枣庄出入境检验检疫局印制-8-2015-12-24第0次修订JLZZJSSJ301现场检查记录现场检查内容概况表一十一二十二三十三四十四五十五六十六七十七八十八九十九十二十序号检查项目符合性不符合情况描述一、生产企业食品质量安全保障组织机构的建立[满分5分，检查结果（），得分（）]1生产加工、食品质量相关的管理人员接受相关培训，掌握相关出口食品的进口国家或地区及我国的食品安全法律法规以及安全卫

2、生要求，并能准确在质量管理中的运用情况。况2生产企业建立负责食品安全的组织机构，该机构履行职责的情况　　　检查组补充内容　　　　二、生产企业食品安全质量管理体系的运行[满分5分，检查结果（），得分（）]1生产企业持续符合备案要求，以危害分析和预防控制措施为核心的食品安全卫生控制体系有效运行情况，体系与企业情况相适应　　　2生产企业建立食品安全防护体系，进行食品安全防护演练等情况　　　3企业建立的质量保证体系应每年进行内审和管理评审，有变化后应及时更新体系文件　　　4现场操作应符合包括记录档案、环境、卫生条件、设备、

3、工艺、管理人员、员工及培训、内审及管理评审等要素在内的企业质量保证体系的规范要求　　　-8-2015-12-24第0次修订JLZZJSSJ3015生产加工全链条视频是否有效监控，　　6记录和档案管理情况　检查组补充内容　　　　三、生产企业人员管理制度和员工培训计划的制定和执行情况[满分5分，检查结果（），得分（）]1有详细的培训计划，内容与企业相适应　　　2有完整的培训记录和考核验证材料　　　检查组补充内容　　　　四、基地建设和原辅料控制[满分5分，检查结果（），得分（）]1出口食品所用原料、辅料、添加剂等控制情况

4、，具有完善的验收标准和程序　2原料、辅料、添加剂是否来自合格供应商3原辅料质量安全自检自控情况4企业对于原料基地的管理措施是否完善、持续有效检查组补充内容　　　　五、生产用水（冰）的监测控制情况[满分5分，检查结果（），得分（）]1、出口食品生产企业生产用水（冰）手否每年检测并取得官方出具的检测合格证明2、进口国（地区）对水质有明确要求的，是否按相关要求执行等。3企业对生产加工用水是否按照SSOP要求进行检测检查组补充内容　　　　六、原辅料、成品及包装材料的储存情况[满分5分，检查结果（），得分（）]1储存条件符合

5、食品的安全卫生要求　　　2-8-2015-12-24第0次修订JLZZJSSJ301储存库卫生清洁、通风，堆垛符合要求，标识明确清晰3生熟品的分别存放，不存在交叉污染风险4温度湿度显示装置及其计量标识（产品有温度、湿度特定要求），具有完备的防霉防鼠设施等情况检查组补充内容七、厂区、车间、设备、卫生设施建设和维护[满分5分，检查结果（），得分（）]1生产企业的硬件设施是否符合备案要求2设施能够满足生产加工需要、进口国官方及其他有关要求　　　3设施能够及时得到良好的维护　　　检查组补充内容　　　　八、生产布局和工艺流程

6、[满分5分，检查结果（），得分（）]1车间生产布局符合食品安全卫生要求、工艺流程合理等　　　检查组补充内容　　　　九、加工过程安全卫生控制[满分5分，检查结果（），得分（）]1企业加工卫生控制体系持续有效运转　　　2企业持续有效地控制加工过程安全卫生，食品质量长期稳定　　　3在国内外是否未发生过重大食品安全质量事故等　　　检查组补充内容　　　　-8-2015-12-24第0次修订JLZZJSSJ301十、有毒有害物品的使用和管理[满分5分，检查结果（），得分（）]1生产企业建立有效的有毒有害物品的使用管理制度　2有

7、毒有害物品由专人负责管理　　3有完整的领用核销记录　　检查组补充内容　　　　十一、自检自控能力建设和执行自[满分5分，检查结果（），得分（）]1自检实验室的设计、设施情况，能够适应质量控制要求　　　2实验室人员经过系统培训，熟料掌握和应用相关检测方法，检测数据的准确　　　3实验室参加由检验检疫部门或其他部门组织的盲样考核、比对试验、能力验证情况　　　4生产企业不能自检的项目应委托有资质的实验室检测　　　5产品病原微生物，农药、兽药残留及其他有毒有害物质的控制、监测情况检查组补充内容　　　　十二、食品追溯体系建立和实

8、施[满分5分，检查结果（），得分（）]1生产企业建立食品追溯体系，具有完善的食品识别代码，能够有效实现追溯　　　2追溯演练的实施情况　　　检查组补充内容　　　　十三、不合格品控制和缺陷食品的召回[满分5分，检查结果（），得分（）]1生产企业建立完善的不合格食品控制程序和缺陷食品召回程序　　　2模拟召回演练的实施情况　　　-8-2015-12-24第0次修订J