安全生产风险分级管控作业指导书

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1、xxxx有限公司安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司二O一七年月1编制目的为有效指导本公司开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生等目的，编制本作业指导书。本作业指导书介绍了危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。2风险分级的时机与适用范围2.1风险分级的时机（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事

2、件发生后；（5）组织机构发生大的调整2.2适用范围本作业指导书适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控全过程。3编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《关于建立完善风险管

3、控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013其他标准

4、、规范、文件4总体要求、目标与原则公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工作，通过危害因素辨识，对作业活动、设备设施存在的风险进行分级，找出生产经营活动中存在的安全隐患，根据现有控制措施，评价风险点剩余风险等级，并提出合理有效的防范措施，使安全风险控制在可接受风险范围。安全风险分级管控是一项经常性的工作，本指导书规定了风险分析的时机，通过经常性地开展安全风险分级管控，为公司管理和政府监管提供最新的风险信息。5职责分工公司成立安全风险分级管控领导小组，组成如下：组长：职责：负责批准危害因素辨识及风险评

5、价计划；负责批准重大及以上风险；副组长：成员：环安处、技术处、生产处、设备处、动力处、计量处及各车间负责人。环安处是安全风险分级管控的主管部门，负责制定危害因素辨识及风险评价计划；组织制定公司的安全生产方针和目标；组织技术处、生产处、设备处、动力处、计量处以及各车间技术人员和操作人员编制安全检查表，制定风险矩阵法判定准则；负责对各部门、车间风险分析小组人员进行培训；成立公司级风险分析小组对各车间、部门风险分析记录进行审核、修订；建立全公司的《风险分级管控清单》和《风险管控登记台账》；督促各部门、车间进行风险信

6、息更新；负责对各部门、车间安全风险分级管控情况进行考核。各车间职责：各车间均应成立风险评价小组，各车间还应要求各工段成立风险评价小组，各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的《作业活动清单》、《设备设施清单》、《工作危害分析（JHA）评价表》、《安全检查分析（SCL）评价表》，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。设备、计量（仪表）、动力（电气）等部门应成立风险评价小组，除了对本部门的风险点进行风险分级管控以外，还要安排专业人员协助各车间和工序进行风险分析。评价

7、分级结果报环安处。职责分工应纳入安全生产责任书中。6风险评价工作范围、方法6.1风险评价工作范围划分要求公司级作业活动、设备设施等由安全管理部门组织相关人员进行风险分析、分级；各车间、部门作业活动、设备设施等由各车间、部门组织相关人员进行风险分析、分级。区域划分应严密衔接，不得存在风险点遗漏的情况。6.2危险有害因素识别、风险分析方法用工作危害分析法对动态的作业活动进行危害因素辨识和风险分析。用安全检查表法对静态的设备设施进行危害因素辨识和风险分析。6.3风险分级方法结合公司的实际情况，分析危害因素可能导致的

8、事故，根据事故的危害程度，将安全风险等级分为1、2、3、4四个等级（1级风险最高，依次下降）。分级标准见附件17风险评价方法实施步骤7.1工作危害分析法（JHA）实施步骤7.1.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料