基准审查报告整改方案

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1、审查报告神华黄骅港务公司安健环系统基准审查报告整改方案(2007年3月26-30日)报告编写:SarelLabuschagne赵长春吴嘉良报告日期:2007年4月6日联系方式:地址:北京市海淀区北三环西路甲18号中鼎大厦A座5层525室邮编:电话:(010)/传真:(010)邮箱:cczhao@nosa.com.hk审查2007年3月第25页共26页审查报告1.说明1.1审核的方式和方法NOSA五星综合系统是基于风险的评估系统,所以应对用户特有的风险进行评估。评估人员主要使用的是以下审核方法进行的:确定企业

2、运行和活动的大小/范围和性质;检查和评估企业所采用的危害辨识与风险评估的方式和方法;根据实际情况和损失的潜能决定安健环风险及其概述;依据NOSA标准审核审查审核方法选择高风险暴露区进行评估;审核审查审核过程中,抽样程序适用于整个组织,且抽样具有代表性;审核审查审核时考虑NOSA系统框架、法律、法规、公司要求和行业标准;尤其注意的是企业的经营过程中职责的划分、适用的标准和程序及其实施和依从。分值计算方法系统包括五个部分(范围),72个元素;每个元素又包括几个最低标准,这些标准均写在NOSA五星综合系统手册CM

3、B253里面,所以阅读时请参考CMB253。审核审查审核过程中,每个适用的元素都应进行评估;对所有适用风险评估的元素,都会考虑其与标准依从的百分比率;评分标准及每个适用元素的百分比分数分配如下:标准%百分数危害辨识与风险评估10适用的系统、标准及程序已到位20上述系统、标准及程序要求的依从程度 30总体效能40总分100每个审核审查审核元素的分数加在一起即可得到最终的审核审查审核结果,详见附件:评分表。审查2007年3月第25页共26页审查报告计分说明:分数说明说明100%完美符合全部要求且无疑完全执行并能

4、起到作用,这就是“完美”。90%非常好符合要求但作用有待提高,是好的但并非“完美”。75%执行很好执行了要求并起到作用,但有明显可改进的空间,并非所有细节都有完全符合,仍需进行部分改进工作以完全符合细节要求。65%执行要求还算执行得不错,但仍需采取特定的与重点的行动或措施以达到要求。50%一半符合要求已执行到一定程度,能理解要求的意识,但明显需要制定特定的行动计划并执行。40%低于一半符合虽然有采取行动以符合条款要求,但有明显的差距且不完全了解所需采取的行动与措施,仍需采取行动以完全符合元素或条款的要求。2

5、5%少部分执行没有采取真正的行动以执行要求,对要求的细节明显不理解,不得不采取特定的“干涉”来确保进展以执行要求。12%有意识到此为止存在意识并知道不得不采取行动,但未采取任何行动以符合元素或条款的要求。0%未完成未采取任何行动以符合元素或条款的要求,近期还没有考虑去完成,可能知道要求,但目前还未采取特定的行动以符合要求。1.3系统依据本报告是依据下列标准进行的:NOSA五星综合系统手册[CMB253]组成企业特定管理系统的基本框架。当地法律、法规是企业建立特定系统的最低要求。企业的危害辨识与风险评估是建立

6、特定系统的基础,由于企业性质、经营方式的不同,带来的危害与风险也是不同的,所以针对不同的企业应有不同的风险管理系统。企业要求成为建立特定系统的内部框架。若无法规或公司要求,则必须使用最好的惯例作为准则来设立系统。1.4审查的目标应用户的要求,评估的目标就是在以下方面对企业进行评估:应受审核审查审核方要求,审核审查审核时应完成以下审核审查审核目的:判定受审核审查审核方安健环系统元素有否依从/符合有关的法律、法规、所暴露风险及NOSA系统要求。判定受审核审查审核方有否依从企业自身安健环系统要求。判定受审核审查审

7、核方完成既定目标时贯彻执行安健环系统的效能。审查2007年3月第25页共26页审查报告为受审核审查审核方提供改善其安健环管理程序的机会。判定受审核审查审核方安健环管理程序的情况及绩效,并授予正式的星级。评估受审核审查审核方现有的安健环管理系统有否能力保持继续在未来符合有关要求。认定自前次审核审查审核以来受审核审查审核方所取得的成绩。与受审核审查审核方分享审核审查审核员知识与实践经验。1.5审核范围审核审查范围包括安全、职业健康和环境风险暴露,重点是NOSA五星系统修订版[CMB253]里內的要求,另外,在允

8、许时间内,高风险因素则是优先审核审查审核对象。※企业确定并欲提升安健环管理的区域(认证审核范围)。审查2007年3月第25页共26页审查报告2.审核概要单位邮政地址神华黄骅港务公司河北省沧州市黄骅港开发区(邮编:)电话号码0317-传真号码0317-移动电话邮箱地址概要综述审核类型常规工业审核范围认证范围:港口煤炭与杂货码头、翻车系统、堆场、翻煤输送系统、装船系统、仓储区域、变电站、控制中心、锅炉房、水厂、洒店等

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1、审查报告神华黄骅港务公司安健环系统基准审查报告整改方案(2007年3月26-30日)报告编写:SarelLabuschagne赵长春吴嘉良报告日期:2007年4月6日联系方式:地址:北京市海淀区北三环西路甲18号中鼎大厦A座5层525室邮编:电话:(010)/传真:(010)邮箱:cczhao@nosa.com.hk审查2007年3月第25页共26页审查报告1.说明1.1审核的方式和方法NOSA五星综合系统是基于风险的评估系统,所以应对用户特有的风险进行评估。评估人员主要使用的是以下审核方法进行的:确定企业

2、运行和活动的大小/范围和性质;检查和评估企业所采用的危害辨识与风险评估的方式和方法;根据实际情况和损失的潜能决定安健环风险及其概述;依据NOSA标准审核审查审核方法选择高风险暴露区进行评估;审核审查审核过程中,抽样程序适用于整个组织,且抽样具有代表性;审核审查审核时考虑NOSA系统框架、法律、法规、公司要求和行业标准;尤其注意的是企业的经营过程中职责的划分、适用的标准和程序及其实施和依从。分值计算方法系统包括五个部分(范围),72个元素;每个元素又包括几个最低标准,这些标准均写在NOSA五星综合系统手册CM

3、B253里面,所以阅读时请参考CMB253。审核审查审核过程中,每个适用的元素都应进行评估;对所有适用风险评估的元素,都会考虑其与标准依从的百分比率;评分标准及每个适用元素的百分比分数分配如下:标准%百分数危害辨识与风险评估10适用的系统、标准及程序已到位20上述系统、标准及程序要求的依从程度 30总体效能40总分100每个审核审查审核元素的分数加在一起即可得到最终的审核审查审核结果,详见附件:评分表。审查2007年3月第25页共26页审查报告计分说明:分数说明说明100%完美符合全部要求且无疑完全执行并能

4、起到作用,这就是“完美”。90%非常好符合要求但作用有待提高,是好的但并非“完美”。75%执行很好执行了要求并起到作用,但有明显可改进的空间,并非所有细节都有完全符合,仍需进行部分改进工作以完全符合细节要求。65%执行要求还算执行得不错,但仍需采取特定的与重点的行动或措施以达到要求。50%一半符合要求已执行到一定程度,能理解要求的意识,但明显需要制定特定的行动计划并执行。40%低于一半符合虽然有采取行动以符合条款要求,但有明显的差距且不完全了解所需采取的行动与措施,仍需采取行动以完全符合元素或条款的要求。2

5、5%少部分执行没有采取真正的行动以执行要求,对要求的细节明显不理解,不得不采取特定的“干涉”来确保进展以执行要求。12%有意识到此为止存在意识并知道不得不采取行动,但未采取任何行动以符合元素或条款的要求。0%未完成未采取任何行动以符合元素或条款的要求,近期还没有考虑去完成,可能知道要求,但目前还未采取特定的行动以符合要求。1.3系统依据本报告是依据下列标准进行的:NOSA五星综合系统手册[CMB253]组成企业特定管理系统的基本框架。当地法律、法规是企业建立特定系统的最低要求。企业的危害辨识与风险评估是建立

6、特定系统的基础,由于企业性质、经营方式的不同,带来的危害与风险也是不同的,所以针对不同的企业应有不同的风险管理系统。企业要求成为建立特定系统的内部框架。若无法规或公司要求,则必须使用最好的惯例作为准则来设立系统。1.4审查的目标应用户的要求,评估的目标就是在以下方面对企业进行评估:应受审核审查审核方要求,审核审查审核时应完成以下审核审查审核目的:判定受审核审查审核方安健环系统元素有否依从/符合有关的法律、法规、所暴露风险及NOSA系统要求。判定受审核审查审核方有否依从企业自身安健环系统要求。判定受审核审查审

7、核方完成既定目标时贯彻执行安健环系统的效能。审查2007年3月第25页共26页审查报告为受审核审查审核方提供改善其安健环管理程序的机会。判定受审核审查审核方安健环管理程序的情况及绩效,并授予正式的星级。评估受审核审查审核方现有的安健环管理系统有否能力保持继续在未来符合有关要求。认定自前次审核审查审核以来受审核审查审核方所取得的成绩。与受审核审查审核方分享审核审查审核员知识与实践经验。1.5审核范围审核审查范围包括安全、职业健康和环境风险暴露,重点是NOSA五星系统修订版[CMB253]里內的要求,另外,在允

8、许时间内,高风险因素则是优先审核审查审核对象。※企业确定并欲提升安健环管理的区域(认证审核范围)。审查2007年3月第25页共26页审查报告2.审核概要单位邮政地址神华黄骅港务公司河北省沧州市黄骅港开发区(邮编:)电话号码0317-传真号码0317-移动电话邮箱地址概要综述审核类型常规工业审核范围认证范围:港口煤炭与杂货码头、翻车系统、堆场、翻煤输送系统、装船系统、仓储区域、变电站、控制中心、锅炉房、水厂、洒店等

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