财务内控制度20110421

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1、莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃

2、肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁

3、腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃

4、羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈

5、蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇

6、肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅

7、袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莄虿蚃肅膆薅螂膈莂蒁

8、螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇莀螇腿芀蚈袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袁腿膇蒃羀衿莃荿罿羁膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂虿肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇