解读企业内控指引1-9

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1、蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿

2、蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀

3、葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀

4、芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆

5、蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂

6、蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄

7、莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅

8、膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅袇膈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿蚅膅芈莂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂膂芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈袆莁薅蚄袅蒃螀羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莇薂蚁羁蒀莄罿羁腿薀袅羀节莃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃薆肃蒅蒆羅肂膅螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁聿膁莅