2017年度郏县人大部门预算公开

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1、2017年度郏县人大部门预算公开目录第一部分郏县人大概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分郏县人大2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：郏县人大2017年度部门预算表一、部门收支预算总表二、收入预算总表三、支出总表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出总表六、一般公共预算拨款基本支出明细表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金支出总表7第一部分　　郏县人大概况一、郏县人大主要职责郏县人大常委会下设办公室、教工委、环资委、法工委、财工委、农工委、代表联络科、信访室。办公室下设老干部服务中心和机关事务服务中心。

2、1、在本县内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。2、决定本县内各项工作的重大事项。3、审查和批准本县内的国民经济和社会发展及其执行情况。4、选举和罢免县级人民政府的正、副职领导人。5、对预算草案进行审查并提出报告，对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。6、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。7、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。8、织县人大代表的选举和市人大代表的选举。9、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报10、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。二、郏县人大预算单位的构成

3、7郏县人大部门预算仅为郏县人大机关本级，下设的老干部服务中心和机关事务服务中心不独立核算。第二部分郏县人大2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算情况说明郏县人大2017年预算收入总计414万元，其中财政拨款391.1万元，部门财政性资金结转22.9万元。支出总计414万元，其中基本支出361.6万元（其中工资福利支出178.3万元、对个人家庭补助支出138.9万元、商品服务支出44.4万元）、项目支出52.4万元。与2016年相比收支总计增加了95万元，增长29%，主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是提高预算编制的科

4、学性，将2016年预算过程中预算追加项目支出纳入年初预算。二、收入预算的说明郏县人大2017年收入合计为414万元，其中财政拨款391.1万元（本级安排财政拨款374.6万元，上级一般转移支付16.5万元），部门财政性资金结转22.9万元，政府性基金收入为70万元，事业收入为0万元。三、支出预算说明郏县人大2017年支出合计为出总计414万元，其中基本支出361.6万元（其中工资福利支出178.3万元、对个人家庭补助支出138.9万元、商品服务支出44.4万元）、占87%，项目支出52.4万元，占135%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

5、郏县人大2017年财政拨款收支预算414万元，政府性基金收入为0万元，事业收入为0万元。与2016年相比收支总计增加了95万元，增长29%。五、一般公共预算基本支出预算情况说明郏县人大支出总计414万元，其中基本支出361.6万元，其中工资福利支出178.3万元、对个人家庭补助支出138.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费44.4万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。六、政府性基金预算支出情况说明郏县人

6、大2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。七、“三公”经费支出预算情况说明郏县人大2017年“三公”经费预算为8万元。2016年“三公”经费预算为30.6万元，具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。7（二）公务用车购置及运行费5万元，均为运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费支出预算数与2016年相比下降22.6万元，下降了73%。其中公务用车运行及维护下降了23万元，下降可82%，主要原因是保留的公务用车

7、数量减少，单位严格控制车辆支出。公务接待数增加0.4万元，增加了15%。主要原因是，兄弟单位来往调研学习增加及物价上涨等因素。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”7不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

8、提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两