阳江镇社会事务服务中心

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1、阳江镇社会事务服务中心2015年度部门决算公开说明一、部门概况1.部门（单位）主要职能负责全镇文化、广播宣传服务、墟镇管理、社区建设、劳动保障、就业指导、人才开发和机关后勤保障。2.部门决算单位构成纳入阳江镇社会事务服务中心2015年部门决算编制范围的单位仅阳江镇社会事务服务中心1家单位。二、2015年度部门决算报表1.收入支出决算批复表（见附表1）2.收入决算批复表（见附表2）3.支出决算批复表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算批复表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见附表6）三、2015年度部门决算情

2、况说明（一）关于阳江镇社会事务服务中心2015年度收入支出决算总体情况说明阳江镇社会事务服务中心2015年度上年结转结余733.67万元，本年收入112.45万元，本年支出94.68万元，年末结转结余51.44万元。（二）关于阳江镇社会事务服务中心2015年度收入决算情况说明本年收入合计112.45万元，其中：财政拨款收入63.69万元，占56.64%;上级补助收入48.76万元，占43.36%。（三）关于阳江镇社会事务服务中心2015年度支出决算情况说明本年支出合计94.68万元，其中：基本支出94.68万元，占100%。（四）关于阳江镇社会事务服务中心2015年度财政拨款收入支

3、出决算总体情况说明阳江镇社会事务服务中心2015年度公共预算拨款本年收入63.69万元，本年支出63.69万元。（五）关于阳江镇社会事务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况阳江镇社会事务服务中心2015年度财政拨款支出63.69万元，占本年支出合计的67.27%。与2014年度相比，财政拨款支出增加15.6万元，增长32.44%。主要原因是调资及增加公务员医疗补助经费致人员经费较2014年有所增加。2.财政拨款支出决算结构情况7阳江镇社会事务服务中心2015年度财政拨款支出63.69万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出48

4、.29万元，占75.82%；社会保障和就业（类）支出4.84万元，占7.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.29万元，占8.31%；住房保障（类）支出5.27万元，占8.27%。3.财政拨款支出决算具体情况。阳江镇社会事务服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为44.47万元，支出决算63.69万元，完成年初预算的143.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资致人员经费增加；二是增加公务员医疗补助支出。其中：（1）文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）。年初预算为35.1万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算的137.58%。决算数大于预算数的主要原因是8月调

5、资时补发在职人员2014年10月至2015年7月增资额。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的153.65%。决算数大于预算数的主要原因是8月调资致在职人员的养老保险缴费增加。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.83万元，7完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是8月调资致在职人员的医疗、生育、工伤保险缴费增加。（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初未安排预算，支出

6、决算为3.46万元。决算数大于预算数的主要原因是增加单位公务员医疗补助支出。（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的118.43%。决算数大于预算数的主要原因是8月调资致在职人员住房公积金缴费增加。（六）关于阳江镇社会事务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明阳江镇社会事务服务中心2015年度财政拨款基本支出63.69万元，其中：人员经费62.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等、住房公积金等。公用经费1.38万元，主要包括：办公费、手续费

7、、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。7（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况