事业单位内部控制基础性评价工作总结报告

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1、事业单位内部控制基础性评价工作总结报告 　　工作总结是做好各项工作的重要环节，通过它，可以全面地，系统地了解以往的工作情况。下面是小编搜集整理的事业单位内部控制基础性评价工作总结报告，欢迎阅读。 事业单位内部控制基础性评价工作总结报告一 　　按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常展工作流程等工作任务。祟分析整理出公司各部门泡在日常工作中需要注意恋的风险点，切实提高公溺司抗风险能力和各部门嚎人员内控风险防范意识君，为公司的长足发展扎洼实基

2、础。 一、内部工作鄙进展情况 　　根据国家腮财政部、中国证监会等孤五部委联合发布的《企翌业内部控制基本规范》缆及配套指引，以及中国小证监会公告41号对公躁司内控建设、实施和公什司领导的相关要求，结慷合公司现阶段的发展状烟况，公司于XX年5月铰28日召开了关于公司秆内控工作指导与培训启柳动会议，并制订了下一跌步工作方案。截至目前舞，公司开展的主要工作菩有： 　　高度重视，成锦立内控实施工作领导小蔓组和组织机构为确保公姆司内部控制体系建设有釉组织、有计划、扎实有傀效地进行，公司成立了咖内控实施领导小组，负堰责对内控实施工作的领萨导、组织与协调、分解瞧工作任务和责任。成立癣内

3、部控制规范项目工作晶组，牵头部门为公司投晃资开发部。 制定公司内五控实施实施方案 　　第允一步：访谈公司总经理魔、副总经理及各部门主院任;第二步：根据访谈弓内容搭建公司流程框架谗;第三步：指导各部门交专员绘制流程图和编写喷流程说明;第四步：搭陪建公司内控风险矩阵;沼第五步：测试流程可行变性。目前公司内控流程憎框架已搭建完毕，根据送公司内控领导小组统一甩部署安排，公司各个部症门已开始进行流程图及寨流程描述的绘制和编写谴工作。。 组织公司内控捻专员进行培训 　　为提嫩高各部门内控专员的内尉控专业知识公司于XX硝年6月3日组织各部门页内控专员参加内控培训店，培训主要由深圳迪博

4、值企业风险管理技术有限忠公司内控专职人员对各棋部门专员在内控流程图垄绘制、绘图软件运用、耿流程描述的编写方面进确行了培训，并规定了本挟周的工作任务及完成上贰交时间。 　　根据工作振方案制定内部控制规范撬详细工作计划，明确工鳖作内容和目标根据工作舞方案要求精心筹划，分害阶段实施。本次内控体英系建设共分为以下三个赵阶段实施： 　　第一阶各段项目计划与启动。明褒确各部门内控专职负责雷人员，明确职责分工，娃由各部门专员主导负责嘿绘制部门流程图和编写茵流程说明及风险矩阵。鞋内控实施领导小组负责婪组织内控工作按要求实滨施，并负责组织各部门备专员参加内控知识培训满。 　　第二阶段内控

5、流型程梳理。通过对公司内胁部控制关键业务流程进询行梳理，了解公司管理争现状，建立公司内部控毖制文档，识别关键业务粤控制，找出各个流程中兰的风险点，加强各风险浅点的管控。 　　第三阶行段内部控制检测与评价穗。通过对标监管要求及匀企业管理实践，编制风困险控制矩阵及自查表，浙评价公司内部控制执行酱有效性;根据设计有效广性和执行有效性评价结燎果编制内控缺陷汇总表候。 　　目前，水电四局诈投资公司内控实施工作谢正在有序推进中。 二、丑下一步内控实施工作计眼划 　　第一、继续按照婆内部控制实施工作方案缆稳步推进，按计划目标仲完成内部控制体系建设凭、整改与测评、项目总闸结与报告等各阶

6、段内控碘实施工作任务，确保内隋控实施与评价工作平稳杭、有序、顺利进行，保扶证内控管理工作机制得氰以长效运行。 　　第二荧、深入贯彻实施公司内晓部控制体系，公司将制秤定完善的公司相关内部牌控制管理制度，有助于拨公司进一步完善公司治疯理，更有效的实现公司庭发展战略，有助于公司机进一步健全战略风险、搂财务风险、运营风险、邯市场风险等方面的管控剂措施，防范各类风险，剑提升公司管理水平，夯匝实公司发展基础，为可整持续发展提供强有力支设持。 　　第三、进一步哇加强全员学习、培训，珍共同参与。通过加强宣吐传、培训等方式，促进睹公司各部门、各级员工磨要深刻领悟内部控制规耀范体系要求，更

7、新管理寨理念、掌握内控方法，哲在全公司形成"人人学黍内控、人人讲内控、个铸个受约束"的良好气氛道，促进公司建立系统、穷规范、高效的内部控制鳃管理机制。 三、内部控凶制实施体会 　　根据上刘述工作，我们总结了一匹些基本经验，主要有以斡下方面： 　　正确认识狭内部控制规范实施的重勘要意义，明确内部控制毕建设工作的指导思想和瓜工作目标;实施以全面飞风险管理为导向的企业罩内部控制规范，全面提曳升企业管理水平，更有榆效的实现公司的发展战萝略，实现公司发展方式森转变和可持续发展。因皑此，规范的内部控制实刑施既是政府强化市场监稼管的有效措施，更是公晒司