审核员开具的不合格项报告及纠正措施表

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1、EACC-JR-11-11／G1合同编号：EACC-A-Q/R000025-AH北京东方纵横认证中心不合格项报告组织名称南京玄海德渊交通科技有限公司报告编号N1/2受审核部门总经办审核日期2011-6-26审核人员（签字）审核组长(签字)不合格事实描述抽查2011.3.8培训记录，内容软件过程测试方法，未对培训效果作评价。受审核方代表确认：2011年6月26日判定依据及性质不符合：■GB/T19001-2008idtISO9001：2008条款：6.2□GB/T50430-2007条款：□GB/T24001-200

2、4idtISO14001：2004条款□GB/T28001-2001条款：1．不符合管理手册／其他文件：2．性质□严重不合格■一般不合格采取措施要求：纠正和纠正措施□；纠正措施■实施措施时限：一个月内■；三个月内□实施措施的验证方式：提供证实资料－书面验证■；提供证实资料－现场验证□验证情况及结论1．受审核方是否恰当地确定了产生不合格项的原因？是■否□2．受审核方是否具有针对性地制定了纠正措施？是■否□3．受审核方是否完全实施了纠正措施（包括纠正）？是■否□4．纠正措施实施效果是否需要下次审核时验证？是■否□5．其

3、它说明：验证人：验证日期：2011年6月28日EACC-JR-11-11／G1附件合同编号：EACC-A-Q/R000025-AH北京东方纵横认证中心不合格项报告纠正措施表不合格项编号：N1/2组织名称受审核部门总经办审核日期2011-6-26原因分析：纠正及纠正措施：有关证明材料说明：受审核组织代表（签字）：2011年6月27日注：1、不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；2、纠正措施的证据必须附后。