向钟省长汇报材料二

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1、广东省2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告广东省财政厅厅长曾志权各位代表：受省人民政府委托，现将广东省2012年预算执行情况和2013年预算草案提请省十二届人大一次会议审议。一、2012年预算执行情况2012年，面对复杂严峻的国内外经济环境，在省委、省政府的坚强领导下，在省人大及其常委会和省政协的监督支持下，全省各级政府及其财税部门牢牢把握科学发展主题和转变经济发展方式主线，全面贯彻落实中央和省的各项决策部署，按照稳中求进的工作总基调，认真落实省十一届人大五次会议各项决议，抓收入、稳增长、调结构、惠民生，财政发展改革深入推进，财政预

2、算完成良好，有效促进经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。（一）公共财政预算执行情况。1.全省公共财政预算执行情况。——收入预算执行情况。据快报反映，2012年来源于广东的财政收入-40-（按广东口径，含公共财政预算和政府性基金预算收入）14724.47亿元，增长7.73%。其中地方级收入8492.23亿元，增长8.54%，占57.67%；中央级收入6232.24亿元，增长6.64%，占42.33%。2012年全省地方公共财政预算收入6228.20亿元，完成年度预算的102.92%，增长12.96%，超收176.89亿元（详见附件一表1-2）

3、。从5月份起财税收入累计增幅连续8个月平稳回升，财政收入总量继续位居全国各省（市、区）第一。主要情况如下：按主要税种划分。增值税793.84亿元（自然口径，下同），增长13.22%；营业税1556.72亿元，增长8.77%；企业所得税891.01亿元，增长7.77%；个人所得税322.71亿元，下降5.47%，主要受提高工资薪金所得减除费用标准政策影响；契税271.83亿元，增长14.00%；城市维护建设税338.31亿元，增长14.51%。按税收与非税收入占比划分。全省税收收入5073.66亿元，非税收入完成1154.54亿元，税收收入占财政

4、收入的比重为81.46%。按预算级次、区域划分。省、市、县三级收入增长协调，分别增长13.21%、12.33%、13.92%。珠三角九市、东西两翼及北部山区十二市收入分别增长12.36%和16.01%，东西两翼及北部山区十二市增长率分别高于全省和珠三角九市3.05、3.65个百分点。-40-——支出预算执行情况。2012年全省公共财政预算支出7267.70亿元，增长8.21%，主要项目执行情况如下（详见附件一表3-4）：（1）一般公共服务支出911.12亿元，增长9.05%。（2）公共安全支出609.78亿元，增长6.93%。有效支持维护社会公

5、共安全。（3）教育支出1466.49亿元（其中基础教育971.12亿元），增长28.99%，完成中央下达我省2012年教育支出占公共财政预算支出20%的目标任务。（4）科学技术支出244.60亿元，增长19.19%。（5）文化体育与传媒支出135.55亿元，下降20.10%。主要原因是2011年深圳市列支了大运会承办经费，2012年无该项支出。（6）社会保障和就业支出607.98亿元，增长6.00%。主要原因是2011年我省提前基本实现了城乡居民养老保险全覆盖，同因素相比2012年扩面支出较少。（7）医疗卫生支出497.15亿元，增长16.82

6、%。（8）节能环保支出229.87亿元，下降1.13%。-40-主要原因是2012年中央下达的节能补贴比2011年减少约12亿元。（9）城乡社区事务支出621.28亿元，增长17.52%。（10）农林水事务支出540.45亿元，增长25.09%。主要原因是2012年农资综合补贴增加约24亿元、水利资金增加约44亿元、碳汇工程及森林抚育等林业资金增加约10亿元。（11）交通运输支出482.79亿元，下降9.31%。主要原因是交通融资平台还本付息等一次性支出减少。（12）资源勘探电力信息等事务支出184.66亿元，增长22.85%。（13）住房保障

7、支出172.99亿元，增长6.57%。增长较低的主要原因是根据国家统一部署，2012年新开工保障性住房比2011年减少。单位：亿元2012年全省地方公共财政预算收入加上中央税收返还、各项补助款和预算结转、结余，减去公共财政预算支出以及上解中央项目后，全省公共财政预算实现收支平衡，略有结余（具体结余金额待决算完成后确定）。2.省级公共财政预算执行情况。-40-——收入预算执行情况。2012年省级公共财政预算收入1380.84亿元（详见附件一表5），增长13.21%，比省十一届人大五次会议批准通过的收入预算增加74.84亿元。加上中央税收返还、转移

8、支付和下级上解收入、上年结余、发行地方政府债券收入等，2012年省级财政总收入2522.69亿元。省级公共财政预算收入主要执行情况如下：税收收入128