卫生处理单位质量安全督导检查表

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1、卫生处理单位质量安全督导检查表卫生处理单位名称：是否隶属检验检疫系统：□是□否卫生处理监管机构：序号项目评分说明分值得分1单位及人员资质（10）单位从业资格有直属局及以上机关颁发的资质证书。2　无直属局及以上机关颁发的资质证书。02营业执照单位经营范围中有消杀灭业务。2　经营范围中无消杀灭业务。03专业人员卫生专业技术人员或持国家相应职业资格证书的人员占持证上岗员工总数比例在15%（含）以上。4　不足15%。2没有。04从业人员培训有分支局以上检验检疫机关颁发的培训证书，持证上岗率达100%。2发现有未持证上岗人员。05数据及质

2、量分析（20）卫生处理业务数据每月、半年、年度数据齐全。5　没有月度数据。2没有数据。06卫生处理用药量数据有每月用药量数据，且分类统计分明。5　每月用药量数据分类统计不够分明。3无每月用药量统计。07卫生处理工作质量分析有各卫生处理工作点的季度、半年、年度工作质量分析或评估材料。5工作质量分析或评估材料未涵盖所有作业点，或没有季度材料。3无工作质量分析或评估材料。08卫生处理效果评价开展卫生处理效果评价，且资料完整、结果可信。5卫生处理效果评价的资料不够完整、结果可信度差。2未开展卫生处理效果评价。01单证规范使用（16）卫生

3、处理原始记录规范完整随机抽取原始业务档案至少30份（全年签发单证在30份之内的，抽取全部），必要的卫生处理方案、卫生处理记录、卫生处理结果报告等原始记录齐全，并且其中处理对象、处理方法、用药及剂量、作用时间、处理人员等项目填写完整、准确（根据被检查单位实际情况，尽量在作业点现场抽取）。10发现原始记录不齐全，或填写不够完整、准确的比例小于5%。5发现原始记录填写不够完整、准确的比例大于等于5%，小于10%。3发现原始记录填写不够完整、准确的比例大于等于10%。02卫生处理执法指令执法部门以卫生处理通知单发布卫生处理指令的，保存有

4、通知书三联单原件；执法部门以电子系统发布卫生处理指令的，保存有电子指令打印件。3未保存执法部门卫生处理指令依据。03卫生处理结果报告单随机抽取卫生处理结果报告单至少30份（全年签发单证在30份之内的，抽取全部）,填写的项目和内容与处理通知书一致，且齐全、准确。3发现填写的项目和内容有与处理通知书不一致，不齐全、或不准确。04药械使用情况（54）规范使用卫生处理药品执法性卫生处理完全采用国家质检总局委托评审通过的有效药品。6执法性卫生处理发现有未采用国家质检总局评审通过的药品。05药品出入库管理所有采购和使用的药品都有严格的出入库

5、手续和台账记录。6发现有药品无出入库手续和台账记录，或记录有错误、或不可信。06药品证单、数量验证根据卫生处理单位上报的《卫生处理药品使用情况统计表》，随机抽取一段时间1个月至半年时间段，选择使用量最大和熏蒸剂等2种以上药品的进货发票、送货单、采购合同等验核。发票与出入库记录、送货单等完全相符。10发现1种有不符合项。6发现2种及以上有不符合项。01过期药品管理没有过期药品，或有过期药品但单独存放并有销毁记录。2有过期药品，或有证据证明曾使用过期药品。02相关仪器设备管理卫生处理相关仪器设备处于良好状态，能够正常使用（以现场检查

6、和试用判断，下同）。5存在仪器设备故障，或不能使用。03操作人员掌握用药标准按照被检查单位提供的用药标准或作业指导书，现场考核操作人员，能准确掌握用药标准。5不能准确掌握用药标准。04卫生处理药品使用数量核实《卫生处理药品使用情况统计表》上报的药品用量与“入出库记录”、“实际的发票”、“各作业点用药记录”等数据核对，完全符合。10数值误差在3%（含）以内。5数值误差3%以上。05卫生处理施药量掌握情况卫生处理药品使用量与使用标准的比值大于等于90%，小于等于150%。10卫生处理药品使用量与使用标准的比值大于等于80%，小于90

7、%。8卫生处理药品使用量与使用标准的比值大于等于70%，小于80%。6卫生处理药品使用量与使用标准的比值小于70%或大于150%。0合计100备注：1．本检查表一式两联，由检查组填写，一份交被检查单位，一份由检查组交广西局卫检处备案。2．本检查表总得分大于等于80分为合格；大于等于60分，小于80分为限期整改；60分以下为停业整顿。3．被检查单位以非正当理由拖延、搪塞、推诿检查，发生被检查的人员无故缺席不到位、检查材料无法获取、检查被阻等情况的，通知停业整顿。检查结果评定检查时间检查组陪同检查人员