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1、大柳塔煤矿本质安全管理体系风险管理手册目录1矿井风险管理组织结构-1-1.1风险管理小组-1-1.2风险管理小组职责-1-1.3《风险管理手册》审核签字-1-2大柳塔煤矿风险概述-2-2.1危险源分类统计图表-3-2.2工作任务清单-4-2.3风险管理流程图-8-3大柳塔煤矿工作任务风险管理-9-3.1生产通用类风险管理-9-3.2综采队风险管理-50-3.3连采队风险管理-198-3.4机电队风险管理-303-3.5运转队风险管理-346-3.6通风队风险管理-390-3.7车队风险管理-450-3.8生产准备
2、类风险管理-475-3.9小机厂风险管理-501-3.10综合业务管理类风险管理-515-3.11生活服务部风险管理-545-3.12驻矿供应站风险管理-558-4大柳塔煤矿重大危险源评估-561-4.1瓦斯事故危险源评估-561-4.2火灾事故危险源评估-566-4.3顶板事故危险源评估-570-4.4水灾事故危险源评估-576-4.5放炮事故危险源评估-578-4.6机械事故危险源评估-583-4.7电气事故危险源评估-586-4.8主运输事故危险源评估-588-4.9辅助运输事故危险源辨识-594-5大柳塔
3、煤矿系统风险评估-598-5.1开采系统-598-5.2通风系统-600-5.3瓦斯防治系统-601-5.4煤尘防治系统-602-5.5防灭火系统-602-5.6防治水系统-603-5.7矿压监测系统-605-5.8运输系统-606-5.9供配电系统-607-5.10通讯系统-610-5.11人员定位系统-611-5.12监测监控系统-611-5.13压风自救系统-612-5.14供水施救系统-614-5.15供暖系统-615-5.16环境保护系统-615-5.17应急避险系统-616-6危险源监测、预警、控制和
4、升降级管理-616-6.1危险源监测-616-6.2危险源预警与控制-619-6.3危险源增减与升降级管理-622-1矿井风险管理组织结构1.1风险管理小组组长:罗文成员:汪腾蛟王永军张小龙秦琳陈苏社任显财李建军姜敬张登山彭海兵高登云王贵林冯晓斌刘玉峰刘永康薛刚董志超孙琪钰石盘东丁红杰金旭东王振东李小强常虎山梁占泽1.2风险管理小组职责1.2.1负责组织大柳塔煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类,并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2负责组织对《风险管理手册》、《管理
5、标准和管理措施》进行审核。1.2.3负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。1.2.4负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制,对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价,并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3《风险管理手册》审核签字2大柳塔煤矿风险概述大柳塔煤矿是中国神华神东煤炭分公司大型骨干矿井之一,在
6、生产和服务过程中可能存在不同程度的“人-机-环-管”隐患,如果隐患一旦失控,将会造成一定的损失。通过风险评估,全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类、监测预警,执行相应措施,实现以最小投入将重大风险最小化,预防事故的发生。大柳塔煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法,对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿工作任务中,有303项存在风险,可能出现的危险源共有3217个,利用“矩阵法”(风险矩阵表如下)
7、从“人-机-环-管”方面对风险进行分级分类和排序,其中重大风险任务53项、中等风险任务191项、一般风险任务59项(见大柳塔煤矿工作任务风险等级统计图表)。人员方面的危险源有2477个,机器设备方面的危险源有478个,环境方面的危险源有181个,管理方面的危险源有81个(见大柳塔煤矿危险源分类统计图、表)。风险矩阵表风险矩阵中等风险Ⅲ级重大风险Ⅳ级特别重大风险Ⅴ级有效类别赋值损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失(元)一般风险Ⅱ级61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡1
8、00万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害10万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到10万低风险Ⅰ级24681012E2一人受到伤害,需要急救;或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性30-36
