关于微山县xx年财政预算执行情况和xx年财政预算草案的报告

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1、关于微山县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告各位代表：我受县政府的委托，向大会作关于微山县XX年财政预算执行情况和xx年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、XX年全县和县级预算执行情况。xx年，在县委的正确领导下，全县上下以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，解放思想，干事创业，深化改革，扩大开放，经济发展速度加快，质量和效益进一歩提高，财政收入稳定增长，圆满完成了县十五届人大二次会议确定

2、的预算任务，连续18年实现了全县财政收支平衡（一）全县财政预算执行情况1、全县地方财政收入：完成37326万元，剔除监狱企业增值税25%退库3089万元后，完成34237万元，占预算的108.3%，比上年增长30.6%。各项收入的完成情况是：80.4%，增长112.8%;国税局企业所得税32%部分，完成197万元，占预算的135.9%,增长60.2%;地税局营业税80%部分完成4395万元，占预算的109.5%，増长29.3%;地税局企业所得税32%部分完成1320万元，占预算的140.3%，增

3、长65.4%;地税局个人所得税40%部分完成1213万元，占预算的170.4%，增长100.8%;地税局其他税收完成7695万元，占预算的107.9%，增长27.3%;地税局教育费附加完成1735万元，占预算的103%，増长21.7%；农业税完成1957万元，占预算的158.6%;耕地占用税完成977万元，占预算的67.4%;契税完成78万元，占预算的162.5%，增长95%;排污费收入完成220万元，占预算的79.7%，下降6%;水资源费收入完成873万元，31.7%；罚没收入完成1548万元

4、，占预算的占预算的111.6%，50.5%,增长下降46.8%；127.3%；行政性收费完成380万元，占预算的20.8%,下降53.8%;其他收入完成552万元，占预算的83.9%，下降1.1%。2、全县财政总收入：完成86245万元，剔除监狱企业增值税100%退库12354万元，全县财政总收入完成73891万元，占预算的134.7%,增长58.8%;其中，国税局完成45200万元，占预算的177.7%，增长109%;地税局完成22081万元，占预算的119%，增长40.4%;财政局完成661

5、0万元，占预算的61%，下降28%。3、全县财政支出：完成46492万元，占预算的126.3%，增长24.6%。各支出项目的完成情况是：基本建设支出6108万元，占预算的185.1%，增长256.6%;企业挖潜改造资金1508万元，占预算的186.2%，增长86.6%;科技三项费用350万元，占预算的120.7%，增长20.7%；农业支出3942万元，占预算的136.9%，增长275%；林业支出301万元，占预算的1454%，下降了11.2%；水利气象支出576万元，占预算的256.2%，増长3

6、4.3%；文体广播事业费1643万元，占预算的133.6%，增长16.4%；工业交通部门事业费3万元，比上年增加3万元；教育支出10347万元，占预算的98.8%，增长17.5%;科学支出68万元，占预算的97.1%，与上年持平；医疗卫生支出1667万元，占预算的92.6%，下降3%;其他部门事业费2935万元，占预算的108.7%，下降16.7%；抚恤和社会福利救济1729万元，占预算的216.1%,增长14.8%;社会保障补助支出100万元，可比与上年持平；行政管理费7545万元，占预算的1

7、06.1%,増长8.7%;城市维护费1152万元，占预算的192%，增长100%;政策性补贴支出87万元，占预算的290%,增长45%；专项支出2802万元，占预算的78.1%，增长33.3%;其他支出947万元，完成预算的1894%，比上年增长49.1%o4、全县财政平衡结果：全县共有财力46512万元，其中：地方财政收入34237万元，中央税收返还和专项补助等12275万元。全县财政支出46492万元，全县财政收支相抵，当年结余20万元。（二）县本级财政预算执行情况1、县本级地方财政收入：完

8、成28345万元，剔除监狱企业増值税25%退库3089万元后，县本级完成25256万元，占预算的114.46%，比上年増长35.07%。其中：国税局完成9685万元，占预算的187.2%,比上年增长156.1%；地税局完成11973万元，占预算的109%，比上年增长28.6%；财政局完成3598万元，占预算的54.3%，下降32%。2、县本级财政支出：完成33707万元，占预算的122.7%，比上年增长31.7%3、县本级财政平衡结果：县本级地方财政收入25256万元，加上中央税收返还和专项补助