起始物料供应商调查表

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1、XXXX制药有限公司供应商情况调查表文件编号：ZLL-03-001-02审评时间：年月日基本情况单位名称性质地址电话传真注册资金法人代表员工人数，其中高级人，中级人，初级人营业执照发放日期有效期生产经营范围编号发放单位生产（经营）许可证发放日期有效期生产经营范围编号发放单位部门设置质量管理体系质量管理机构名称负责人姓名职称职务人员人，其中高级人，中级人，初级人检验室面积主要检测设备本公司用产品需检验项目不能检测的项目检验设备缺少的检测设备质量标准名称标准文号质量管理文件完善□基本完善□无□管理记录有□基本有□无□检验记录完善□基本完善□无□生产管理现场管理良

2、好□一般□差□生产记录完善□基本完善□无□卫生管理好□一般□差□自动化程度高□一般□较差□无□内包装材料或直接入药物料的生产线是否与GMP要求相符符合□基本符合□不符合□生产管理文件完善□基本完善□不完善□作业指导书（或工艺规程）完善□基本完善□无□仓储管理面积温湿度控制有□无□卫生状况好□一般□差□物料管理好□一般□差□销售记录完善□不完善□无□管理文件完善□基本完善□不完善□合格报告书有□部分有□无□注：1、供应商提供《营业执照》、《生产（或经营）许可证》、本公司所用产品“质量标准”及批准证明文件复印件一份，并加盖红色公章。2、其它变更证明加盖红色公章的

3、复印件一份。XXXX有限公司供应商审计报告文件编号：ZLL-03-002-02审核时间：年月日供应商名称供应商地址联系电话传真邮政编码物料名称审核项审计内容YESNO资质情况□中药饮片生产企业：□企业法人营业执照□药品生产许可证□GMP认证证书□药品批发企业：□企业法人营业执照□药品经营许可证□GSP认证证书。□药用辅料生产企业：□企业法人营业执照□药品生产许可证□GMP认证证书□药用辅料批准生产的证明性文件。□药用内包材生产企业：□企业法人营业执照□药用包装材料容器注册证。其它资质情况：①②③□□后勤保障部审核意见：负责人：日期：质量部审核意见：负责人：日

4、期：主管质量负责人意见：负责人：日期：审核结论：A批准□B不批准□所审核供应商为我单位此物料的指定供应商。批准人：日期：备注：判定时，认为符合的在“□”中划“√”。