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1、关于深圳市特力（集团）股份有限公司验资报告瑞华验字[2015]48330003号目录1、验资报告··········································································12、新增注册资本实收情况明细表···············································33、注册资本及实收资本变更前后对照表·····································44、验资事项说明····································
2、··································55银行询证函复印件及银行收款凭证复印件6、验证机构营业执照及执业许可证复印件7、验证机构证券、期货相关业务执业许可证复印件3通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层PostalAddress:3-9/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,Building7,NO.8,YongdingmenXibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing邮政编码（PostCode）：100077电话（Tel）：+86
3、(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199验资报告瑞华验字[2015]48330003号深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东：我们接受委托，审验了贵公司截至2015年3月11日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币2
4、20,281,600.00元，实收资本为人民币220,281,600.00元。根据贵公司2014年4月21日第七届董事会第十九次临时会议、2014年6月3日2014年第四次临时股东大会决议的规定，贵公司向深圳市特发集团有限公司和深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过77,000,000股，每股面值1元，发行对象全部以现金认购。贵公司本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]173号）核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过77,00
5、0,000股新股。贵公司本次非公开发行确定向符合中国证监会相关规定条件的深圳市特发集团有限公司和深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）两名特定投资者发行人民币普通股（A股）77,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.40元，募集资金总额为人民币646,800,000.00元。变更后的注册资本为人民币297,281,600.00元。经我们审验，截至2015年3月11日止，贵公司本次非公开发行共计募集货币资金人民币646,800,000.00元（大写：人民币陆亿肆仟陆佰捌拾万元整），扣除与发行有关的费用人民币13,280,000.00元（大写：人民币
6、壹仟叁佰贰拾捌万元整），贵公司实际募集资金净额为人民币633,520,000.00元（大写：人民币陆亿叁仟叁佰伍拾贰万元整），其中计入“股本”人民币77,000,000.00元（大写：人民币柒仟柒佰万元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币556,520,000.00元（大写：人民币伍亿伍仟陆佰伍拾贰万元整）。本次非公开发行对象全部以现金认购。45附件1新增注册资本实收情况明细表截至2015年3月11日止被审验单位名称：深圳市特力（集团）股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况其中：新增股本其中：货币出资认缴新增注占新股东类别及名称土地册资本知识增注
7、占新货币实物使用其他合计产权金额册资增注权金额册资本比本比例(%)例(%)一、有限售条件流通股股东77,000,000.00646,800,000.00--------646,800,000.0077,000,000.0010077,000,000.00100二、无限售条件流通股股东----------------------合计77,000,000.00646,800,000.00--------646,800,000.0077,000,000.0010077,000,000.001003附件2注册资本及实收资本变更前后对照表截至2015年3月11日止被审验单
