关于进一步加强物资采购监管工作的若干意见

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1、关于进一步加强物资采购监管工作的若干意见院党发〔2011〕5号关于进一步加强物资采购监管工作的若干意见（试行）各科室：为进一步规范医院物资采购工作，加强监管，提高物资采购工作的效率，切实推进医院的党风廉政建设，根据国家和市纠风办有关规定，结合医院实际，就加强物资采购的监管工作提出如下实施意见：一、加强物资采购工作的监督领导为完善医院规章制度，医院成立物资采购监管工作领导小组,负责全院各类物资采购的监督管理。领导小组下设办公室，负责医院各类物资采购的日常管理和监督工作，重要事项必须经领导小组集体讨论决定，重大事项报医院党委会决定。二、健全物资采购管理机制（一）各部门应根据有关文件精神，建立固定资

2、产及物资采购的规章制度，严格固定资产及物资采购程序。（二）物资采购采取归口管理原则，医院所需基建（修缮）物质、卫生材料、药品、试剂、制剂生产原料、低值易耗品、办公用品及固定资产的采购，应明确分工，并落实到相关采购人员。（三）规范物资采购的审批流程，所有物资采购事前均需提出申请，经审批后，方可实施采购。对于常备物资可实行计划预算采购，按年、季、月编制采购计划，报主管部门和分管领导审批；对大型医疗设备或贵重物资的采购，应由申购科室提交申请，召开物资采购管理会议，集中进行决策。（四）物资采购从申请、审批、采购、验收、入库、保管、付款到退货索赔各环节必须建立明确而详细的工作流程及监督检查制度；（五）建

3、立退货及索赔管理机制，对质量、规格等存在问题的采购物资，采购部门应立即办理退货。查找事故造成原因，对已给医院造成损失的，及时进行索赔。（六）建立完善的物资价格信息档案，加强医院物资采购的事前管理工作，在保证物资采购质量的前提下，做好市场价格信息的收集和整理工作，及时了解市场动态，及时对价格进行调整更新，确保质量最优、成本最低。（七）明确采购管理责任，采购人员对供应商的选择、采购物品的质量和需求的满足保证等，负完全责任。采购部门领导对具体采购人员的工作过程和结果负有监控责任。（八）医院监察室对全院物资采购工作实行追踪监督。从制定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、付款全程

4、监督，随时提出监察意见及建议。努力形成程序规范、操作透明、多方论证、集体决策、择优购置、监督到位的物资采购机制。优化资源配置，提高经济效益，最大限度地控制和减低采购成本，有效防范和及时发现、查处、纠正违纪行为。三、严格物资采购的基本方式（一）医疗器械、仪器设备、高值耗材、基建（修缮）等大宗物资的购置除政府采购外，可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等方式；对于经常性物资的采购，可选择信誉好的的供货商采用签订采购合同的方式进行采购。（二）单件或批量在5万元以下的物资采购，由采购部门和申购部门组织有关人员进行市场调研，货比三家，在询价和竞争性谈判的基础上提出意见，按规定报批。（三）单件或

5、批量在5万元以上的物资采购，必须经物资采购管理会议批准后，进行公开招标，招标工作由主管部门负责。招标时应聘请有关领导、有关专家、用户代表、财务和监察审计部门组成评标小组，通过规范性评标推荐供货单位，报分管领导和院长确认，物资采购监管部门全程监督。（四）凡采用单一来源采购方式（包括定点采购），应遵循公开、公平、择优的原则，由主管部门与申购科室共同确认供应商，按规定报批。（五）零星、临时性的应急类物资，无特殊要求的物资,一律从原中标单位购买；有特殊要求的物资直接与生产厂家联系,单独议价谈判。四、加强物资采购执行合同的管理（一）采购合同由医院主管部门或经主管部门授权的代表与供货单位共同签字方可生效。

6、（二）合同正式生效后，主管部门和申购部门要督促供应商履行合同，按时交货，并保证质量。（三）采购物资交货时主管部门要组织人员对采购物资按合同规定的条款进行验收，经物资采购监管部门现场督察签字后，物资方可办理入库手续。验收中发现问题应及时提出，由采购部门负责解决，物资采购监管部门跟踪督察。五、完善物资采购的经费管理（一）物资采购经费的申请、支付和报销等必须严格按照医院的规定执行。（二）物资购置应严格按预算计划执行，不得随意更改采购计划，不得超额超量进行采购。（三）物资采购所需款项、支付方式应按采购合同的约定，付款时应有物资采购部门的验收入库单、相关监察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关凭证，缺

7、一不得付款。（四）财务部门要加强对经费使用过程的监督。凡基本建设、维修、改造等工程项目，审计部门要及时进行审计，坚持事前“三个参与”：参与考察、论证，参与合同会审，参与预算审核。经审计部门签署意见后，方可结算付清款项。（五）采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项、物资，一律进入医院财务帐，部门不得坐收坐支，不得提成给经办人员。六、加强物资采购工作的教育、管理和监督机制（一）物资采购的主管部门要加