企业所得税汇算清缴软件具体操作步骤

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1、企业所得税汇算清缴软件具体操作步骤一、涉税通.企业版：进入通审软件网站http://www.taxcn.net下载安装涉税通·企业版软件（2013年），进入企业版，用户名：admin，密码为空，点击“登录”进入“纳税人管理”界面，点击“新建纳税人”，进入“纳税人基本信息”，请纳税人详细完整地录入相关信息，录入后，点击“确定”，点击左界面出现的纳税人名称，右界面出现“纳税申报信息列表（申报税种）”，双击“新建（企业所得税年度申报表）”出现“请确认纳税人及其相关信息”界面，请核对录入的信息是否正确，选择“地方税务局”点击“确定”进入“申报报表

2、属性”界面，选择符合企业申报的具体条件和要求（A类或B类企业），并在附送报表选项中选择相应的《企业年度关联业务往来报表》（没有关联业务的点击“√”取消）和点击《企业年度会计报表》，点击“确定”点击“是”，上网状态点击“确定”，不上网状态点击“取消”，右界面出现“企业所得税年度申报封面”，点击封面空白选择“填报时间”，选择左界面报表列表，录入符合纳税人的相关内容。如果企业基本情况需要修改，点击“企业基本情况-企业税务登记信息”进行修改。没有修改的点击“年度申报报表，点击要录入的年度申报报表及其附表以及财务报表，根据纳税人的不同情况部分纳税选

3、择录入企业所得税汇总纳税分支机构分配表，关联业务往来报表，所有的数据录完确认无误后，点击“6保存”（可以在录入过程中随时点击保存），点击“申报”选择存放的路径（文件名可以修改为企业名称），点击“保存”点击“确定”上报税务机关。注意：1、企业名称、纳税人识别号、申报年度一经确定不能更改；若数据录入错误，点击“纳税人管理”双击“2011年度企业所得税申报表”，点击“撤销申报”可修改数据2、企业基本信息必须填列：经济行业、注册资金、资产总额、从业人数。3、企业所得税申报表（A类）填列了24栏“弥补以前年度亏损”的，必填“附表四”并需报税务机关备

4、案。4、企业所得税申报表（A类）填列了33栏、40栏、42栏的，要注意实际入库和退库金额是否准确。5、“附表三”纳税调整明细表，23、24、25栏，三费支出的税收金额为实际发生额但又不能超过规定的计提比例。例如：企业拨缴的职工工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，凭工会组织开具的《工会经费收入专用收据》或其他实际缴纳凭据在企业所得税税前据实扣除。6、“附表五”税收优惠明细表，填列了附表五的即享受了税收优惠的需将相关资料报税务机关备案。7、“附表五”税收优惠明细表，第45、46、47栏的企业从业人数、资产总额、经济行业为必填项目。6二、涉

5、税通.企业所得税汇算清缴版：（一）软件的安装、升级：注意：没有2.0版的首先必须安装dotnetfx.1、有历史2011版本：如果本机上已经安装了企业所得税汇算清缴系统，先安装“patch_sst_s_Q2514.exe”补丁，再安装“patch_sst_s_Q2514.604.exe”就可以完成升级工作，将企业所得税汇算清缴系统升级到2011.Q2514版。在汇缴模板中点击“汇总”，并在系统维护模块中选择行业代码升级，对需要升级的指定年度进行经济行业代码升级工作。2、没有历史2011版本：如果本机没有企业所得税汇算清缴系统，可以直接安装

6、“setup_sst_s_Q2514.exe”“setup_sst_s_Q2514.604.exe”企业所得税汇算清缴系统2011.Q2514完整版。3、行政区划码及附加：点击“添加”录入行政区划代码及附加（各科、所、税务分局区划码由税政科统一安排）。4、录入机关名称（请录入全称）。5、机关性质：点击“属于地税”。6、是否计划单列市：不要选择。（长沙不属于计划单列市）7、数据库类型：不要选择，默认的就可以了。（选择MicrosoftAccess系统默认）,8、数据库名称：点击右边“…”选择保存的路径（最好不要放在C盘），在D盘上新建一个文

7、件夹，命名为“6企业所得税汇算清缴”，文件命名为“2011汇缴”，文件类型选择“所有文件**”，点击“打开”。9、用户名和密码：根据自己需要设置，也可以不设置。10、以上全部操作完后点击“保存”（再次确认输入的信息是否正确），然后点击“是”点击“确定”，出现数据库尚未初始化，现在执行初始化码？窗口，点击“是”出现初始化数据库成功窗口，点击“确定”。（二）软件的具体操作1、接收申报：双击“涉税通·企业所得税汇算清缴系统”点击“确定”进入用户登录，用户名：admin，密码为空（可以更改用户名和密码），点击“确定”进入“涉税通·企业所得税汇算清

8、缴系统”。各科、税务分局接到企业报送的U盘或者邮件后，点击“接收申报”打开保存的数据库（如43010。。。。或者企业名称）点击“打开”进入“查看申报表”界面，点击企业所得税年度纳税申报表下拉菜