个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册

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1、个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册（2011年4月29日）咨询电话：12366目录1、软件的下载、安装和更新；2、软件的打开、模板的转换；3、数据的录入、修改、插入、导入；4、数据的审核、校验、定位；5、数据的保存、另存、导出、上传；6、数据的打印、查询、汇总；7、参数的设置和帮助的使用；8、如何将其他格式的文件导入本程序？9、特殊事项的填写1、软件的下载、安装和更新；本软件可以从江苏地税网上办税网站http://wsbs.js-l-tax.gov.cn/免费下载使用。将安装文件下载至个人电脑后，如下图：双击运行安装文件进行“解压缩”处理，如下图，将软件解压缩至指定目录，如下图：双击打

2、开该文件夹后，即可看到最新的客户端程序。在下载或解压缩过程中，如果原先的位置上有旧的程序，系统会提问“是否覆盖”请点击“全部选是”，以确保文件被完整下载。本客户端软件的建议电脑配置为：Windows2000以上，IE6.0，屏幕分别率1024×768；版本更新：本客户端程序有版本号；客户端软件拥有“自动更新”功能，使用人不再需要到南京地税网站上去下载新的软件。在需要更新的时候，只要点击文件夹下面的“自动更新”程序即可，如下图如果明细申报的内容发生变化，地税部门会及时调整软件，并将更新软件的通知发布在南京地税外部网站上面，请扣缴义务人在每月申报个人所得税的时候留意。2、软件的打开、模板的转换；

3、软件的打开：使用客户端软件时，请点击文件夹下的“客户端软件”选择“全员全额扣缴明细申报辅助软件”：对于第一次使用的，程序会询问需要使用哪个模板（如下图）请根据实际申报情况选择不同的模板，具体可在菜单中查看帮助手册：模板的转换：可在菜单中更换模板：转换之前，需要先保存正在处理的数据文件；如果没有来得及保存也没关系，软件会进行提示（如下图）；软件在退出之前，程序也会进行类似的询问。3、数据的录入、修改、插入、导入；为方便新老用户的使用，我们设置了数据的录入、修改、导入和插入四种功能。数据的录入（以普通算法为例）：点击第一条数据的姓名空栏，就可以开始录入明细数据；由于需要录入的字段较多，字段的显示

4、会超过电脑的屏幕范围，可以通过键盘上面“TAB”键来进行控制，每录完一个字段，点击TAB，可以进入下一个字段录入；为保证数据的质量，在录入时，对于“证件类型、国家或地区、职业、职务、所得项目”等5个字段，要求直接录入代码；当录入某一个代码时，在录入表的正下方会出现红色字体的代码提示，方便使用人对照代码录入。如当录入“证件类型”时，程序会提示出所有证件类型的代码；程序对常用的代码进行了默认设置，当使用人对一个字段不录入内容，而是直接点击“TAB”键跳过该字段时，程序会默认刚才录入的是默认代码。“证件类型”的默认代码是“06——居民身份证”；“国家或地区”的默认代码是“156——中国”；“职业”

5、的默认代码是“030000——办事人员和有关人员”；“职务”的默认代码是“05——一般职员”；“所得项目”的默认代码是“010001——工资薪金所得（费用扣除2000元）”；为便于录入，在录入“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额、应补（退）税额”等字段时，由程序自动计算数值；“收入合计”=“境内收入”＋“境外收入”；“免税收入合计”=“允许扣除的四金”＋“其他免税收入”“应纳税所得额”=“收入合计”—“免税收入合计”—“允许扣除的税费”—“费用扣除标准”—“准予扣除的捐赠额”“应扣税额”=“应纳税所得额”ד适用税率”—“速算扣除数”“应补（退）税额”=“应扣税额”—“已扣税额

6、”在录入时，“费用扣除标准”、“税率”、“速算扣除数”等字段不需要录入，系统会根据税法的规定自动进行显示；在录入时，“备注”字段为非必填字段，扣缴义务人可以根据需要填写纳税人所在的部门、车间、工号等信息，便于税务部门开具完税证明；如果是通过“TAB”键来进行控制的，每录完一条数据，点击TAB，可以进入下一条数据录入。如果某一条数据属于误操作或是多余的，可以点击数据行最后的“删除”键如果误删除了，也可以点击“恢复”键；数据的修改：对于“审核状态”提示有问题的字段，需要根据提示进行相应的修改；对于属于字符型的字段（如证件号码、证件类型代码），需要手工进行修改；对于批量导入导致的“应扣税额”和“应

7、补（退）税额”的偏差，可以手工进行修改，也可以点击“自动计算”或“全部自动计算”，省去一个一个修改的麻烦。当数据修改并进入下一数据行后，程序会对上一行的数据自动进行重新审核；数据的插入：点击某一行的“姓名”栏，再点击菜单中的“插入”按钮，程序会在该条数据的前面增加一行空行。使用人可以在该行中进行录入。如果该行一直没有录入，或姓名为空，在保存时，该行将被自动删除。数据的导入：本客户端程序支持四种文件格式的数据导