办公用品采购、管理规定

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1、Q/NSU004XZ8-2002办公用品管理规定1范围本规则规定了公司办公用品的采购、领用及管理控制。本规则适用于公司及各子公司。2日常办公用品的范围2.1办公用软盘。2.2硬面抄、软面抄。2.3信笺（大、小）、信封。2.4签字笔、圆珠笔、铅笔、墨水、白板笔（办公用）等。2.5名片册。2.6三联单（入库单、出库单、领料单等）。2.7文件夹、文件袋、档案袋。2.8复写纸、标签、N次贴、胶带纸、双面胶。2.9大头针、美工刀、剪刀、小刀、胶水、修正液、长尾夹等。2.10订书机、打空机、起钉器等。2.11计算器。2.12文件架、文件柜、废纸篓等。3各部门

2、领用日常办公用品的允许范围3.1领用规定3.1.1钢笔一支使用年限为2年，2年内损坏由领用人负责，圆珠笔领用一次后领圆珠笔芯，使用年限为一年。3.1.2订书机、打空机、取钉器、计算器、剪刀等物品部门内尽量合用，不得人手一份。3.1.3废纸篓、桌面文件柜、文件架等由部门填写“采购申报表”，由总务科视需要配备。-4-Q/NSU004XZ8-2002部门领用物品总经理室提供所需要的办公用品业务部内勤铅笔、小刀、圆珠笔、尺、订书机、大头针、胶水、计算器、文件夹（袋）、硬（软）面抄、复写纸、修正液（合用）等业务员胶水、复写纸（由业务内勤开工作联系单至总务领

3、用）财务部钢笔、签字笔（限开支票人员）、墨水、铅笔、小刀、圆珠笔、尺、订书机、大头针、胶水、计算器、文件夹（袋）、硬（软）面抄、复写纸、修正液（合用）等总师办办公室铅笔、小刀、订书机、大头针、胶水、修正液（合用）等档案室钢笔、墨水、订书机、打孔机、起钉器、文件夹、档案袋、尺、大头针、硬（软）抄、胶水、修正液（合用）、档案专用物品等研发部、宽带部铅笔、小刀、订书机（3只为限，合用），尺、文件夹、软面抄、胶水、大头针、修正液（合用）、签字笔（合用）等董办、总办、置业部铅笔、小刀、订书机、（每部门限一个）、大头针、胶水、起钉器（限文印室人员）、计算器（

4、每部门限一个）、美工刀、胶带纸、双面胶、文件夹（袋）、硬（软）面抄、复写纸、修正液（合用）等防雷工程部内勤修正液、文件夹、大头针、复写纸、胶水、计算器（1只）工程人员胶水、复写纸国贸部订书机（限1只）、文件夹（袋）、硬（软）面抄、大头针、修正液（合用）、胶水、计算器（1只）等制造一部、制造二部订书机（限1只）、修正液、大头针、剪刀、硬（软）面抄、文件夹、计算器等注：一般为部门主管及内勤、仓库人员可领生产计划部修正液、文件夹、大头针、复写纸、胶水、计算器（1只）等品管部、采供部文件夹、大头针、复写纸、硬（软）面抄、标签、订书机（限1只）、打孔机、胶

5、水等售后服务科内勤修正液、文件夹、大头针、复写纸、胶水、计算器（1只）工程人员胶水、复写纸1日常办公用品的领用额度4.1原则上办公用品的领用额度为：10元人/月（含复印纸、电脑用纸）；4.2总务科根据各部门的实际需要作适当调整，各部门当月视需要领用，不得刻意领足额度金额。4.3独立核算部门每月办公用品的领用金额进入部门成本。4.4非独立核算部门的办公用品每月的领用金额如属不合理地超支过多，在该部门的季度奖内扣除相应金额。4.5-4-Q/NSU004XZ8-2002复印纸、电脑用纸超出当月额度金额后，使用需写清原因，经行政或生产总助批准后方可使用。

6、4.6制造部的流水线工人不计入办公用品额度。1日常办公用品的控制方法1.1每月由总务科于每月4日前汇总出上月办公用品的领用报表，并估算出各部门领用金额，对超支部门进行分析，如属不合理超支，发书面通知给部门，并在每次季度奖考评时汇总至人事科。1.2总务科对每位员工进入公司后的办公用品领用情况输入电脑，作为办公用品领用时发放的依据。1.3对订书机、剪刀之类的办公用品重新领用时需将报废的送至总务科。1.4采购人员对各部门未经总务科核准的采购申请单应拒绝采购；采购人员在采购前需经总务科核价，对价格偏高的物品总务科有权拒绝入库，并要求更换供应商。2非日常办

7、公用品的范围2.1电脑、打印机、数码相机、投影机、扫描仪等；2.2文件柜、碎纸机、报架等；2.3电话机、传真机等；2.4灯管、灯泡等；2.5电脑、打印机等的耗材（包括墨盒等）3非日常办公用品的采购流程3.1部门提出申请（用采购申报表），写清请购理由后逐级审批，并由总务科签署意见，是否能公司内调配，若确实需要购买，最后由总经理审核批准。3.2若请购申请经总经理批准，采供部按正常采购程序办理。4非日常办公用品的控制4.1非日常办公用品的部门请购申请，总务科负责核实其必要性，如认为不必要，在申请上写明理由，由上级主管直至总经理裁定；能在公司内调配的尽量

8、不购买，进行适当调整。4.2对复印纸、墨盒的控制-4-Q/NSU004XZ8-20028.2.1总务科负责按实际用量进行公司复印纸、墨盒