城东县月仙温泉旅游开发项目可行性研究报告

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1、城东县月仙温泉旅游开发项目第一章申报单位及项目概况1.1申报单位1、建设单位：**某某投资有限公司2、建设单位注册地址：**省城东县水利局六楼3、法定代表人：4、注册资本：5、企业类型：有限责任公司6、经营范围：1.2项目概况1.2.1项目名称：城东县月仙温泉旅游综合开发项目1.2.2建设地点：城东县月仙乡石咀村汤尾村小组1.2.3项目实施期限：本项目实施期限为2011年至2015年，具体分为二个阶段滚动式发展一期：2011～2013年,为重点项目启动期；二期：2013～2015年,为全面开发运营

2、期。1.2.4项目建设内容和规模根据用地地形、地貌等分布特征及未来发展要求，本项目空间总体布局为“一心三区”66。即：一心：接待服务中心；三区：温泉主题游乐区、山地颐养区、生态观光区。本项目用地总面积为500.44亩（合33.36公顷），各分区建设内容和规模如下：1、接待服务中心。规划用地面积为25.02亩。建筑面积7000平方米，其中游客服务中心500平方米、温泉迎宾楼3600平方米、购物中心300平方米、办公后勤楼2600平方米。主停车场4800平方米及景区大门、仿真迎宾瀑布等等。2、温泉主题

3、游乐区。规划用地面积为175.15亩。建筑面积22482平方米，其中月仙温泉休闲会所14200平方米、温泉游泳馆2000平方米、室内SPA馆1000平方米、温泉冲浪2200平方米、风情温泉区1322平方米、特色温泉理疗区790平方米、龙珠阁220平方米、泵房200平方米。以及泵房、管道、回注机等地下热水处理设备和戏水、水疗设备。3、山地颐养区。规划用地面积为225.20亩。建筑面积14500平方米，其中阳光瑜伽300平方米、太阳能空调养生馆4800平方米、自然养生馆3800平方米、音乐休闲馆180

4、0平方米、森林木屋1900平方米、花草茶吧1800平方米、生态厕所100平方米。以及观光塔楼、南次入口、森林康体公园等。4、生态观光区。规划用地面积为75.07亩。建筑面积3905平方米，其中特色蜜桔园馆300平方米、特色作坊展示厅1800平方米、绿色餐厅800平方米、观景亭3座、果树收集屋150平方米、果树品尝屋150平方米、园艺展览室240平方米。以及绿篱迷宫、城东傩舞66表演广场、乡村嘉年华、乡村特色牌坊等。1.2.5项目总投资与资金来源本项目总投资为25047.2万元，其中工程费用为195

5、53.4万元，工程建设其他费3928.4万元（含土地费用2000.0万元），基本预备费1526.3万元，铺底流动资金39.1万元。资金来源：项目投资25047.2万元全部由项目单位自筹解决。1.2.6主要经济技术指标（见表）表1－1：主要经济技术指标序号项目单位数据1项目总投资万元25047.21.1建设投资万元25008.11.2建设期利息万元0.01.3铺底流动资金万元39.12资金来源万元25047.22.1企业自筹万元25047.22.2银行贷款万元0.03年平均营业收入万元5621.44

6、年平均营业税金及附加万元292.35年平均总成本费用万元2556.96利润总额（年平均）万元2772.27年平均所得税万元687.38投资利润率%11.079全投资内部收益率（所得税后）%10.910全投资内部收益率（所得税前）%13.511全投资静态回收期（所得税后）年9.9712全投资静态回收期（所得税前）年8.9913全投资财务净现值（I=10%）（所得税后）万元1207.96614全投资财务净现值（I=10%）（所得税前）万元5125.215BEP（盈亏平衡点）%34.51.2.7项目背景

7、随着旅游业的快速发展和人们生活水平的不断提高，越来越多的人喜欢利用双休日、节假日进行旅游休闲活动。尤其是温泉休闲度假已成为游客的新宠，受到越来越多的游人青睐。月仙温泉位于月仙乡石咀村汤尾村小组，距南建公路（沥青路面）3公里，距乡政府7公里，热泉地处中低山区地势较平缓，相对高差40－80米，沟谷宽敞，植被发育。月仙温泉地下热水丰富，出水温度约66.5℃，日自流量约600余吨，水质类型为“HCO8SO4--Na.Ca"型，总碱度80.63毫克/升，PH值为7.22；其中氟离子、可溶二氧化硅含量较高，分

8、别为8.3毫克/升,122.7毫克/升,微量元素锂及锶的含量分别为0.755毫克/升、0.1461毫克/升，富含对人体有益的多种微量矿物质元素,具有较高的医疗价值。据有关资料（临床实践证明）该地热水对关节炎，风湿性病、皮肤病等疗效显著。在治疗高血压、心血管病、胃及十二指肠溃疡病（恢复期）等疾病均能达到较好的疗效。温泉四周森林茂密，古木参天，幽溪缠绕，且有一冷泉相伴，自然环境十分独特。本项目以月仙温泉为特色的第三代温泉产品开发，旅游功能由单纯的医疗和疗养旅游发展为温泉康体、生态观光、