乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

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1、乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告各位代表：我受乡人民政府的委托，向大会报告2016年1-10月份财政预算执行情况和2017财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。2016年1-10月份财政预算执行情况2016年1-10月份在局党组及乡党委、政府的正确领导以及乡人大、政协的有效监督和大力支持下，通过财政部门的辛勤工作及各兄弟单位的通力合作，较好地完成了年初确定的各项预算指标，有力地促进了全乡经济稳步增长及各项社会事业健康发展。2016年1-10月份，全乡共完成财政总收入288万元，

2、财政支出273万元，收支相低略有结余，具体收支项目如下：一、预算收入完成情况1、财政返还性收入151万元（含工资）；2、非税收入72万元（含各单位赞助款）；3、财政财政转移性收入65万元。二、预算支出完成情况1、政府公务及工资支出146万元；（含工会支出8万元）2、计生支出62万元；[含村计生返回及奖补]3、专项转移支付10万元；4、城乡统筹、环境卫生、政务公开15万元；5、政法纪检、综合治理支出8.8万元；6、基本建设支出22万元；7、农林水及其它支出9.2万元。2016年1-10月份主要做了以下几个方面的工作：（一）精心组

3、织收入，确保收入目标任务的完成为完成既定收入目标，我们主要采取以下工作措施：一是核定收入目标任务，明确各线责任；二是积极拓展争资项目，向省市财政部门争取资金；三是主动向县级领导汇报困难，在解困资金及转移支付资金方面得到上级财政的倾斜。（二）严控财政支出，确保重点支出到位2016年1-10月份，我们加大资金调度力度，优化支出，确保了政府纲性支出及正常运转，同时保证了计生、政法综治、基础设施建设等重点项目的支出。为确保支出按预算执行，我们一是加强预算管理，制定了分月用款计划及分部门预算；二是严格“收支两条线”管理，大力压缩招待费、

4、会议费、考察费、公务用车费等非生产性支出；三是制定了《平背乡财务管理制度》、《平背乡固定资产管理制度》、《平背乡控债、化债工作制度》等一系列财政、财务规章制度，使政府的经济行为有章可循、有规可依。（三）突出财源建设，增强财政增收后劲2016年1-10月份，我们以南方水泥厂为中心，辐射全乡大力加强项目引进及改造。同时加强农、林、牧、鱼等基础性产业投资，努力使平背乡由长期的吃饭型财政变为投资型财政、公共建设型财政。为平背财政蛋糕今后做大、做强打下了坚实的基础。（四）积极争取上级补助资金，有效缓解财政困境我乡是典型企业穷乡，输血型、

5、吃饭型财政是我乡财政的特色。为缓解我乡短期财政困境，我们通过多渠道全方位向省、市、县有关部门反映汇报我乡经济和财政运行中存在的困难和问题，使上级有关部门及时了解我乡财政运行状况，加大对我乡转移支付的力度，极大地缓解了我乡的财政困难。各位代表，2016年1-10月份我乡财政工作在比较艰难的情况下写下了不平凡的一页，这主要得益于乡党委、政府的正确领导，得益于乡人大、政协及有关部门和社会各界的大力支持与监督，在此，一并表示衷心的感谢！2017年财政预算（草案）2017年是我国贯彻执行党的十八大路线、方针、政策的第四年。我国的改革开放

6、已进入深水区、敏感区，后退没有出路。做好2017年的工作，事关我国能否大国崛起乃至今后相当长一段时间经济社会发展的大局。因此，我们必须以党的十八大会议精神为指针，深入贯彻落实党的科学发展观。以县、乡经济工作会议和本次人大会议制定的经济目标为依据，制定科学的、切实可行的财政预算（草案）。具体预算收支如下：一、财政总收入329万元1、上级补助收入155万元（工资部分）；2、财政返还性收入65万元（含烟叶税收返还）；3、非税收入48万元（社会抚养费大幅度减少）；4、财政转移性收入61万元（含上级解困资金）。二、财政总支出325万元1

7、、全乡干部职工工资及奖金161万元；2、政府办公及接待费支出17万元；3、政务服务中心办公经费5万；4、计生事业费支出33万元。其中：计生协会费6万元，计生流管费15万元，星级示范村建设5万元；5、基本建设支出38万元（含归还工程欠款）；6、政法、综合治理、纪检支出12万元；7、征兵、民兵训练、人大、政协等支出6万元；8、农、林、水、文、教、卫等支出8万元；9、安全生产经费3万；10、消防、应急经费3万；11、城乡统筹、环境卫生整治15万元；12、工会经费支出12万元；13、党建经费1万，扶贫经费3万，其他支出8万元（含政府采

8、购支出）。各位代表，2017年的财政预算收入我们是满打满算的，而支出却安排得较紧，由于各种政策性钢性支出及自然灾害所造成的抗灾、救灾支出可能还会动用我们相当一部分资金。因此，我们必须把眼光放得更长远，做好财政风险预防工作。为确保2017年预算收支目标的实现，我们必须做好以下几