龙沱乡纪委运行廉政风险及防控措施目录

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1、龙沱乡纪委运行廉政风险及防控措施目录权利类别风险点风险描述风险部门风险岗位防控措施监控负责人（一）信访举报承办权1、受理(1)私自扣压、销毁或存放信访件。乡纪委监察室信访举报受理人1、信访件专人受理、拆阅；2、信访件收到后应及时如数登记、如实摘录；3、定期调阅信访件受理、登记、摘录情况杨海燕胡娟(2)来信不登记，重要信息不摘录。2、办理(3)不按要求及时提出拟办意见。信访举报受理人1、信访件登记后一般应在24小时内提出拟办意见，呈报审批；2、定期对信访件办理情况进行检查；3、严格规范“待查”、“暂存”、“转办”、“诫勉谈话”条件和工作程序，

2、并加强监督检查。(4)擅自作“待查”、“暂存”、“转办”、“诫勉谈话”处理3、线索筛选(7)对信访件反映的重大问题故意不予筛选。承办人1、按规定及时进行排查；2、信访案件线索的筛选意见由承办人提出，经集体讨论，报分管领导审批。杨海燕胡娟(8)筛选出来的具有可查性的线索不移交相关部门办理。4、信访调查(5)应当调查的信访件不进行调查。调查承办人1、严格实行信访调查责任制；2、信访件调查结论需集体作出；3、汇报调查情况时，全体调查人员参加。(6)调查中歪曲事实真相。(7)擅自作信访了结处理。（二）案件检查权5、案件线索初步核实(8)制定调查方案

3、时，故意夸大或缩小案情。调查承办人1、严格执行《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例实施细则》、《中国人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国行政监察法实施条例》等相关规定；2、完善调查方案审批制度；3、严格“两规”、“两指”措施使用规定；4、健全重要案件线索集体排查制度；5、坚持两人以上谈话制度；6、严格回避制度和内部监督检查制度；7、建立重要情况市内通报制度；8、严格实行重要情况报告制度；9、严格执行办案回访制度；10、严格实行办案工作责任制。(9)发现涉案线索，不列入排查计划或隐瞒不报或通

4、风报信。(10)不坚持两人谈话制度；不如实记录被调查人的陈述，歪曲、捏造证据材料。承办人(11)发现涉案人员和其他人员的违纪违法行为隐瞒不报，帮助涉案人规避检查。(12)放任涉案人员妨碍调查、串供、毁证、逃逸等行为，不报告，不制止。(13)篡改、隐匿、丢弃、销毁对涉案人员不利的证据。(14)泄露案件调查情况以及相关工作机密，私自解除有关涉案人员和其他相关人员，跑风漏气。(15)办案人员未按照回避原则提出回避。（三）监督检查权6、检查(16)专项清理、检查中故意漏项。降低工作标准，导致清理不彻底，监管不到位。乡纪委监察室检查责任人1、实行严格

5、的工作责任制；2、建立检查或调查方案报批制度；3、完善民主评议行风和落实党风责任制检查考核办法，加强对评议工作的监督；4、坚持集体研究重大事项制度，互相监督；5、完善内控程序，查询、暂扣文书必须经分管领导签字确认；6、落实定期回访制度；7、调查和检查必须由2人以上参加。杨海燕胡娟(17)民主评议行风和落实党风廉政建设责任制检查考核中，弄虚作假，谋取私利。(18)擅自使用查询、暂扣等监察权。7、处理(19)故意为责任单位或责任人开脱责任。乡纪委监察室调查责任人1、坚持集体研究决定重大事项制度，全室人员参与处理意见建议的讨论；2、严格执行违纪违

6、规款物管理暂行规定；3、完善案件线索管理及移送制度；4、严格“问责”制度；5、建立检查和调查结果报告制度。杨海燕胡娟(20)发现问题不报告、不处理，发现案件线索不登记移送，不调查。权利目录风险点运行风险风险部门风险岗位防控措施监控负责人（四）干部选拔任用权8、民主推荐评议测评(21)民主推荐票的统计和民主测评、评议情况的综合中弄虚作假。乡纪委监察室调查承办人1、民主推荐票统计，必须3人以上参加，汇总后共同签名封存备查；2、民主测评、评议情况综合集体讨论形成。杨海燕胡娟9、考察考核(22)对群众反映的问题不调查、不报告，故意夸大或缩小问题。1

7、、考察组必须由2人组成，汇报时考察组成员必须全部参加；2、建立考察工作责任制，严格实施责任追究。杨海燕胡娟（五）党风廉政宣传教育权10、思想道德风险（23）在工作中不能坚持原则、端正态度，不确立为民服务的正确思想和价值观念，不密切联系群众，心系群众。乡纪委监察室调查承办人1、完善相关的管理、考核制度；2、定期对干部进行培训。杨海燕胡娟备注：在行使“五大权利”中，存在的共性风险有：违反保密纪律，向当事人或请托人泄露信访举报、案件检查、行政监督、干部任免等方面的信息；接收当事人及其请托人钱物，应邀参与吃喝玩乐，或其他交易；利用手中掌握的信息和权

8、利威胁当事人，从中谋取私利等。个人岗位廉政风险防控登记表单位：龙沱乡纪委填表时间：2015年7月20日姓名杨海燕部门乡纪委职务乡党委副书记、纪委书记岗位职责协助党委和乡领导班子组