机械设备(固定资产)管理

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1、管理程序手册第11页/共11页版次日期章节页码修改范围及依据Rev.C1999.4.6全部全部根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行修改，并将MP修改为QMP。Rev.D2001.5.18全部全部根据业主监查意见修改管理程序手册第11页/共11页目录1.目的2.范围3.定义4.相关文件5.职责6.程序6.1采购6.2验收6.3机械设备的分类、编号和微机台账6.4机械设备的发放和退库6.5机械设备的使用、保养及修理7.记录8.附录管理程序手册第11页/共11页1.目的通过对机械设备的控制管理，使SEPC在岭澳核电站常规岛安装期间所

2、使用的机械设备始终处于良好状态，满足合同规定的要求。2.范围本程序规定了除起重设备和试验测量设备以外的机械设备管理责任和管理方法。关于起重设备的管理见QMP039（起重设备及吊具管理）；关于试验测量设备的管理见QAP2.11（检验、测量和试验设备控制）。3.定义构成机械设备固定资产应同时具备以下三个条件：（1）使用年限在一年以上；（2）单机价值人民币2000元及以上；（3）能独立发挥作用。4.相关文件与机械设备管理直接相关的程序有：QAM1.01质量保证手册QAP2.06采购控制QAP2.07物项控制QAP2.08物项标识和可追溯性QAP2.13

3、不符合项控制QAP2.15搬运、贮存、包装、防护和交付QMP016计算机管理5.职责5.1供应部对机械设备的管理控制负全面责任；5.2使用部门负责编制采购申请、保证机械设备的正确使用以及使用期间的维护保养；5.3QC部根据需要对机械设备管理过程进行检查监督；5.4安监部根据需要对机械设备使用时的安全性能进行检查控制；5.5QA部通过质量监督来验证并监查该程序的执行情况。6.程序6.1采购管理程序手册第11页/共11页6.1.1采购计划的编审批由需用部门按照QAP2.06附录1的“物资采购申请单”编制机械设备采购申请，并附技术规范，获得QAP2.0

4、6附录3的授权人审批签字后，持已批准的“物资采购申请单”交供应部机具主管。国内采购较使用日期提前2个月、国外采购提前6个月向供应部提交批准的采购申请。机械设备的选型应本着：适用、先进、经济、高效，并应考虑到厂家的售后服务、维修便利，同时结合企业的长远规划。6.1.2采购活动根据批准的有效采购计划，机具主管询价活动的选择顺序为：（1）向生产制造商询价；或向生产制造商的驻外机构询价；或向生产制造商的代理商询价。（2）向两家以上的市场销售商询价。一旦收到分供方的报价并经质量、价格、交付日期、售后服务、供应商资信等进行综合比较，择优选择分供方，向授权批准

5、人汇报，经批准后同分供方签订合同（市售机械设备不需签订合同），合同中应注明对文件资料（合格证、使用说明书、产地证书、零配件目录、维修说明书、工具清单、电器线路图及装箱清单等）及随机备品备件的提供。机具主管应将采购单及合同的复印件提供给机具仓库管理员，以此作为检查验收的依据。6.2验收机械设备交付后，机具管理员和机具主管负责对机械设备及随机文件进行检查验收，必要时通知需用部门的专业技术人员参加检验。机械设备验收合格后填写“固定资产验收单”（典型的固定资产验收单见附录A）。不合格品当即退货或在不符合项区域中隔离后按以下步骤处理：（1）数量或文件资料短

6、缺由供应部机具主管负责，要求分供方补齐短缺的机械设备或文件资料，交付后重新进行检查验收。根据“文件和资料更改申请单QA-D1-0174”内容修改（2）质量、缺陷或错供供应部机具主管与供应商联系，按换货或退货协商处理。管理程序手册第11页/共11页6.3机械设备的分类、编号和微机台账6.3.1供应部机具主管和机具管理员根据固定资产分类目录统一分类逐台编号。并在机械设备上进行标识。在不损坏机械设备或不影响机械设备质量前提下，标识可采用挂牌、标签、涂色、钢印等方法。6.3.2供应部机具主管建立固定资产微机台账6.3.3供应部将使用一套自行开发的综合计算

7、机管理系统对机械设备进行管理，内容包括但不限于：－资产类别－资产编号－机械名称－规格型号－制造厂－分供方－出厂日期－出厂编号－购入日期－单位和数量－申请部门－合同编号－库位－领用单编号及领用人－退库单编号及退库人－随机资料的接收及转移情况－随机工具的接收及转移情况－随机备品备件的接收及领用情况－其它6.4机械设备的发放和退库6.4.1发放由需用部门填写“机械设备领用单”（典型的领用单见附录B管理程序手册第11页/共11页），经部门负责人批准签字后到供应部办理领用手续。机具主管审查无误后签字批准，机具管理员签字发放，微机输入发放数据并修改库位，领用

8、单整理建档备查。机械设备领用单由以下部门留存：一联：领用部门二联：机具主管三联：机具仓库四联：供应部微机6.4.1退库6.4.2退库部门