送修件管理制度及操作规范

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1、送修件管理制度及操作规范一、客户所有送修件由综合管理服务部店面监察值班人员接件并在《送修记录本》上登记，计算机类交技术服务部店面值班人员进行故障判断，属软件故障由技术服务部处理，硬件故障转维修经营部处理。除计算机外的送修件交维修经营部进行故障判断。二、故障判断出后客户不愿意维修的直接将送修件退回客户，店面监察人员在《送修记录本》上进行登记。三、故障判断出后客户同意维修的，由店面监察人员填写《维修接件单》（红联交客户取机时交回）并派工。四、软件故障的处理方法：1、软件维修技术人员检测故障后将相关费用电话通知客户（含业务部门）确认是否

2、维修。2、如客户不修凭维修接件单（红）取件，店面监察人员在《送修记录本》上进行登记，次日进行电话回访。3、客户同意维修，店面监察人员需在《送修记录本》上登记。如故障修复，由店面监察人员电话通知客户取机，技术人员将收费金额填写在《维修接件单》上，无成本的由店面监察人员在管家婆中录入其他收入并收款；如有成本的，由技术人员填写《交验单》交店面监察人员在管家婆中做销售出库并收款。4、若技术人员无法修复故障，需外送维修，应将故障现象在《维修接件单》上清楚描述，并注明“外送维修”字样，应有技术人员签字确认。5、需外送维修的机器与《维修接件单》

3、一并交店面监察人员，由店面监察人员交维修经营部维修人员进行返修，并在《返修记录本》上登记。五、硬件故障的处理方法：1、维修经营部维修人员检测故障后将维修费用电话通知客户，确认是否维修。2、如客户不修凭维修接件单（红）取件，店面监察人员在《送修记录本》上登记，次日进行电话回访。3、客户同意维修，直接客户用电话确认，业务部门送修的由经手人在OA中填写“维修费用申请单”提交维修经营部维修人员。4、如故障修复，属直接客户由维修经营部财务物资人员提交订货单（无变价）办理入库手续，由店面监察人员通知客户取件；维修人员开具“交验单”办理出库手续

4、，财务物资人员收款、开票，并在《送修记录本》上登记；次日店面监察人员进行电话回访。5、如故障修复，属业务部门送修的维修经营部财务物资人员提交订货单办理变价入库手续，由店面监察人员通知业务部门经手人取件；业务部门经手人验货，并填写“交验单”按库存成本价出库，在《送修记录表上》签字领出；次日店面监察人员进行回访。6、如需外送维修，维修人员应在《返修记录本》上进行登记（返出时间、返往何处、预计返回时间等），返修件收到时维修人员应立即在《返修记录本》上登记实际返回时间，如到预计返回时间还未返回，店面监察人员应立即提醒、督促维修人员进行查询

5、，直至返修件返回。7、返修件返回后应由维修人员进行验货，店面监察人员通知客户或业务部门经手人取件，财务物资手续与“故障修复”的手续相同。客户取件次日店面监察人员进行电话回访。8、如维修经营部维修人员返修物品，未及时（当天）将返修信息在《返修记录本》上登记，每次扣罚50元。如返修物品返回时，维修人员未在收货当日（如下班后到货可推迟到次日上午10：00前）《返修记录本》上登记，每次扣罚50元。如返修物品到预计返回时间未返回，店面监察人员未提醒、督促维修人员，每次扣罚50元。以上罚款分配比例为责任人60%，负责人40%。9、如维修急需零

6、星配件，维修人员可到指定商家提货，但需电话通知商务商品采购员，待机器故障修复后，再办理入库手续。如因商家原因未及时取到购货票据，维修经营部维修人员可从OA中将信息传商务商品采购员办理入库手续，但入库单据须于3日内提交到商务商品采购员处，如推迟按100元/天扣罚维修经营部部门负责人。六、维修费用定价、报价1、计算机硬件维修费由维修经营部统一对客户报价（其他业务部门变价入库维修费成本即为客户报价）。2、公司其他业务部门对经维修经营部修复后的计算机只能按库存成本价向客户收取维修费用（如有发货、送货费用由维修经营部承担）。3、对计算机以外

7、的返修商品，不得变价，一律按实际维修成本入库。4、其他业务部门送修计算机硬件维修的利润，维修经营部按月以20%的比例划拨给相应部门经手人。七、此规定自发文之日起执行。大理福致科技有限公司二O一O年十月十五日