项目过程管理(20101222)

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1、项目过程文档管理项目过程管理（讨论稿）烟草事业部2010年11月8项目过程文档管理1.概述烟草事业部基于近几年项目实施的经验和对项目管理理论知识的理解和总结，梳理了项目实施流程，整理了通用的项目管理过程方法。2010财年烟草事业部突出“精细化”做为项目管理的重点，强调细致、规范的项目管理，力争做到项目实施和管理有计划、有跟踪、有反馈、有痕迹。2.项目过程此项目管理过程为一般的通用过程，项目经理可根据项目特点和具体情况参考使用。此项目管理过程在知识管系统中有流程化展示，并且提供相关配套模板和相关的标准、规范、指南等参考文档。具体可参考：知识管理系统

2、（集团内网主页登录）－流程地图－烟草事业部－项目中心－项目实施。3.项目过程跟踪以下梳理了项目实施的流程，规范了项目实施管理的主要阶段，以及各阶段的主要工作任务。同时提出了各节点任务的主要交付物（文档），包含但不仅限于下表中所列文档。项目负责人应根据项目具体情况，参考项目过程管理流程，在项目实施的各阶段完成所要求的必须的过程文档。文档应提交事业部存档，并根据情况提交客户。主要工作环节示意图如下：8项目过程文档管理3.1项目启动阶段阶段序号节点工作内容主要交付物1项目启动1.1项目启动讨论项目实施整体思路以及项目组织阶段工作计划《项目组织阶段工作计

3、划》1.2建立项目组织明确双方项目组织结构、岗位职责及人员《附件1：XX项目－项目组织结构》1.3制定项目各类计划遵循合同要求及整体策略制定项目各项计划，双方共同制定，共同遵守。《项目名称_风险计划_日期》《附件2：XX项目－项目沟通计划》《附件3：XX项目－项目进度计划》《项目名称_配置管理计划_日期》《项目名称_质量保障计划_日期》《项目名称_预算》《项目考核目标责任书》1.4制定项目管理规范《附件4：XX项目－项目管理规范》8项目过程文档管理与客户方项目负责人共同制定双方需遵守的项目制度1.5项目启动大会向双方项目成员介绍系统，明确项目目标

4、范围、岗位职责、总体计划、相关制度等内容。《附件27：XX项目－启动会PPT》《项目启动大会会议安排》《项目名称_会议纪要_日期》1.6准备工作环境准备项目组的工作环境，包括房间、电话、网络、计算机设备等。《项目名称_办公环境配置说明_日期》1.7第三方产品采购依据售前经理的《项目采购计划》形成《项目采购列表》，并配合采购部完成采购。《附件5：XX项目－XX产品验收报告》1.8阶段评估评估本阶段工作完成情况，明确遗留的问题。《项目名称_里程碑报告_日期》3.1系统准备阶段阶段序号节点工作内容主要交付物2系统准备2.1制定里程碑计划评估本阶段工作完

5、成情况，明确遗留的问题。《项目名称_里程碑计划_日期》2.2需求调研进行系统需求调研，明确业务模式、梳理业务流程。在合同界定的范围内，双方通过需求调研形成双方达成共识的信息系统功能需求。《各产品线需求调研问卷》《附件6：XX项目－需求调研方案》《附件7：XX项目－软件需求说明书》《附件8：XX项目－需求差异报告》2.2.1客户化开发进行系统设计、开发；及应用软件接口的开发、调试《开发计划》2.2.2客户确认测试对项目的应用软件版本进行测试，确定符合客户的业务流程和需求，达到上线要求《客户确认测试报告》2.3系统部署结合客户的具体情况制定详细的软硬

6、件系统部署方案；完成系统部署，使系统环境具备业务系统部署条件。《系统规划方案》《附件9：XX项目－系统集成方案》2.6阶段评估　评估本阶段工作完成情况，明确遗留的问题。《项目名称_里程碑报告_日期》8项目过程文档管理3.1系统试点阶段阶段序号节点工作内容主要交付物3系统试点3.1确定试点计划及方案制定试点单位实施方案，明确试点目标、明确各方责任及工作任务和计划《附件10：XX项目－试点实施方案》3.2试点启动会议召开试点启动会议，宣贯试点计划及方案，明确各方责任及工作任务《地市实施方案介绍ppt》《项目名称_会议纪要_日期》3.3基础数据准备完成

7、基础数据的准备，对系统进行初始化《项目名称_系统基础数据准备说明书_日期》3.4最终用户培训充分的用户培训，可按照系统功能分岗位、分业务角色进行培训，确保最终用户掌握系统操作《附件11：XX项目－培训方案》《系统培训讲义》《项目名称_客户培训意见反馈表》3.5系统上线系统正式上线，所有流程通常，保证系统运行稳定，数据准确《系统切换指导书_项目名称》3.6运行服务对系统使用过程中发现的问题及时记录，并进行跟踪和反馈。对系统使用问题给予接待和操作指导，对系统缺陷问题及时进行系统修改。《附件12：XX项目－系统问题记录表_日期》3.7系统维护维护系统正

8、常运行《系统运行维护规范》《项目名称_程序变更申请表_日期》《项目名称_发布记录》《项目名称_数据变更申请表_日期》《项目名称_数据库数