某 部门权利内控机制建设实施方案

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1、部门权利内控机制建设实施方案为进一步推进惩防体系建设，探索对市政各项工作管理权的有效制约和规范监督，化解管理工作中的各类风险，实现权力规范、透明、高效运行，促进市政事业健康发展，根据市纪委、市监察局的相关要求，特制定市政局系统内控机制建设实施方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照潍坊市纪委《关于开展部门权力内控机制建设工作的意见》的要求，紧紧围绕市政工作的中心，以强化权力制约为主线，以严格风险防控为抓手，以明确权责分配为基础，以优化工作流程为重点，以完善制度规定为保障，构建分权合理、责任明晰、

2、流程规范、制度完备、制约有力的权力内控机制。促进并保障权力的正确行使，从源头上有效预防和减少腐败风险，确保权力行使安全和干部成长安全，促进领导干部和工作人员进一步形成为民、务实、清廉、高效的形象。二、工作目标通过开展部门权力内控机制建设工作，探索有效控制权力运行的途径方法，逐步建立以完善的内控机制体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以加强对制度执行情况监督检查为手段的部门权力内控机制，促进领导干部及各部门工作人员增强廉政风险防范意识，使权力运行透明、规范、高效。8三、主要任务（一）厘清行政职权，优化运行流程。1.

3、明确职权，根据审定的行政权力，梳理行政职权，编制职权清单，按照法律法规和工作程序逐项制作流程图。凡是有法律法规明确规定程序的，要按法定程序进行制作；法律法规没有明确规定程序的，要依照工作程序进行制作。流程图是行政权力运行过程的路线图，制作要简单明了，方便群众，便于监督。2.适度分权，针对不同部门的权力事项和用权方式，明确具体权力事项的业务操作程序，优化运行流程，制定作业标准，建立权力运行的过程制约、程序控制等内控措施，并据此编制权力运行流程图，对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等

4、内容，以图形的方式予以表达和固化。3.健全部门岗责体系。依照法律、法规、机构改革方案和相关文件精神，按照不相融岗位分离、分权制衡的原则，准确界定各部门在市政管理各方面的权限和职责，科学编制岗责手册，建立分权合理、责任明晰、权责统一的部门岗责体系。（二）排查和防范廉政风险。8廉政风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。各部门采取自己找、群众帮、领导点、民主评、组织审的方式，查找在干部任用、大宗物品采购、资产处置、征收权、许可权、审批权、检查权、处罚权、强制权等权力运行过程中可能滋生腐败的风险点，主要包括人员素质（即

5、思想道德）、制度机制、岗位职责和业务操作等方面的风险。对查找出的风险点进行评估，明确风险等级；按照“以监控制约权力、以机制制约权力、以阳光制约权力”的要求，针对权力运行风险点制定风险预警防控制度，建立防控措施。排查廉政风险点，是内控机制建设的重要环节。一要突出查找重点。重点排查领导班子及领导班子成员在集体决策和议事规则、各中层正职履行职责以及资金流量大、业务频率高、项目密集、权力集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉政风险。二要明确查找方法。采取自己找、群众帮、领导提等方式，排查各个岗位、各项权力运行过程中易发生违法违纪行为的关节点。要通过典型

6、案例分析，举一反三，查找可能存在的廉政风险，提出防范措施。三要建立廉政风险点“问题库”。对发现的问题，进行累积记录，动态管理；对各类廉政风险点，归类汇总，逐一登记，建立台账，分析评估各个部门岗位、各项环节存在问题的类型、常规表现、主要原因、风险级别和防范措施。（三）规范完善权力运行制度1.清理整合现有制度。对部门现有的制度规定进行清理、修订和补充，消除制度盲区，堵塞制度漏洞，建立用制度管人、用制度办事的部门管理机制，形成科学、完备、管用、有效的部门制度体系；按照“以公开为原则、以不公开为例外”8的要求，建立政务公开平台，明确公开的时限、范围、

7、方式，实行权力在阳光运行，提高权力运行的透明度和公信力；建立监督检查制度，加大督办考核和责任追究力度，提高制度执行力。2.健全完善其他管理制度。在清理整合现有制度的基础上，结合市政局内部管理实际情况，对工作实践中迫切需要的制度要尽快建立和完善，重点建立健全以下方面制度：党务公开、政务公开制度，"三重一大"事项决策及执行制度，全员岗位廉政承诺制度，对重点领域和关键岗位人员监督的制度。四、工作步骤（一）动员部署阶段（2011年8月1日—8月20日）成立由主要领导总负责、班子成员分工负责、中层正职具体负责的内控机制建设领导小组，组织各职能科室参加的

8、内控机制建设领导小组办公室，在各职能科室明确内控检察员。制定内控机制建设实施方案，建立工作领导机构和工作机构，明确工作职责。采取集中学习、会议动员等形式，深入开展内