XXX科技有限公司工艺管理制度

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1、工艺管理制度1目的   为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺变更程序，特制订本制度。2适用范围本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。3内容与要求3.1职责与权限3.1.1生产部3.1.1.1负责公司工艺技术的管理，生产部部长主管。3.1.1.2负责新产品、新技术、新工艺交接后的产品工艺技术规程的修订。3.1.1.3负责工艺技术档案、记录等管理工作。3.1.1.4负责工艺技术风险性识别、工艺技术文件施行监督管理工作。3.1.2生产车间及相关部门3.1.2.1负责严格执行工艺纪律，严格按岗位安全操

2、作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。3.1.2.2负责工艺技术变更、升级过程中的资料收集等工作。3.2工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法的制定、修订3.2.1新产品的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由技术开发中心负责起草、修订，开发中心主要负责人审批。3.2.2老产品及生产工艺更新后的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由生产技术科负责起草、修订，总工程师审批。3.2.3各车间及相关部门工作岗位须有打印成册的岗位安全操作规程、岗位操作法等文件。3.3工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作

3、法标准3.3.1工艺技术规程3.3.1.1原料规格3.3.1.2产品（包括中间体）特性3.3.1.3工艺流程方框图3.3.1.4工艺配比及投料量3.3.1.5工艺主要控制指标3.3.1.6产品质量指标3.3.1.7包装要求3.3.2岗位安全操作规程3.3.2.1岗位名称、任务、管辖范围3.3.2.2岗位定员及分工3.3.2.3岗位在生产过程中的地位和作用3.3.2.4岗位工艺指标（一览表）3.3.2.5工艺操作方法及正常开停车程序3.3.2.6紧急停车程序及处理方法3.3.2.7故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法

4、3.3.2.8设备巡回检查、维护保养制度及原始记录3.3.2.9有毒有害物质容许浓度3.3.2.10操作过程注意事项3.3.2.11消防、防护器材使用制度3.3.2.12操作人员权利、义务及交接班制度3.3.3岗位操作法3.3.3.1备料过程3.3.3.2正常开车步骤3.3.3.3异常情况处理3.3.3.4仪表、设备巡查标准3.4工艺技术变更3.4.1工艺技术变更范围包括：   生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。3.4.

5、2工艺技术变更程序3.4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术负责人（技术员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产技术科，并填写变更申请验收表。3.4.2.2生产技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报总工程师审批。3.4.2.3工艺变更后，由生产技术科负责对有关技术标准及时进行修订。3.4.2.4对重大工艺变更，直接由公司总工程师制定技术方案，并由公司组织技术审定委员会论证，报公司总经理批准后组织实施。3.5工艺事故的管理3.5.1工艺事故的处

6、理由事故调查小组负责。3.5.2事故处理应遵循四不放过原则。3.6工艺技术记录管理3.6.1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，岗位巡回检查记录（工艺、设备、机修），工艺技术交接单、工艺变更文件等。工艺记录由车间负责人负责收集保管。