采购管理招标采购管理流程（17页）

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1、招标采购管理流程编制日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人1、目的遵循公平、公正、公开的原则，对采购过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供应商。2、适用范围适用于开发项目的工程承包商与材料设备供货商的招标、议标采购。3、术语和定义评标小组组长：总经理副组长：总经理助理组员：工程技术分管领导、成本控制分管领导、成本控制部经理、招投标管理专员、工程技术部经理、项目管理部经理，投资研发部经理、营销管理部经理、审计监察部经理等，必要时可邀请外部专家。备注：工程技术部、投资研发部、营销管理部等部门专业人员视招标内容可列席。

2、4、涉及部门和职责流程主导部门：成本控制部部门流程中承担的职责成本控制部1、负责编制招标计划；2、负责组织实施招标采购；3、负责组织收集供应商信息，并组织进行资格审查；4、负责组织供应商现场考察，提交考察报告；5、组织编写招标文件、议标文件、合同；6、组织推荐招标入围单位以及现场勘查和勘查答疑；7、负责发标和答疑；8、组织合同签订及合同交底；9、组织实施供应商履约评价。工程技术部1、推荐供应商信息；2、参与扩初、施工图、精装修、工程建设、材料设备等供应商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐；3、主导现场勘查和勘查答疑；3、编制扩初、施工图、精装

3、修、工程建设、材料设备等招标技术文件；4、参与对供应商的履约评价。项目管理部1、推荐供应商信息；2、参与扩初、施工图、精装修、工程建设、材料设备等供应商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐；3、参与对供应商的履约评价。投资研发部1、推荐供应商信息；2、参与概设、方案设计等供应商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐；3、编制概设、方案设计等招标技术文件；4、参与对供应商的履约评价。营销管理部1、推荐供应商信息；2、参与营销代理商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐；3、编制营销招标技术文件；4、参与对供应商的履约评价。审计监察部1、对招标活动进行

4、跟踪审计；2、列席招标、议标过程中的各种评审会议及合同谈判；3、负责受理申诉；4、负责招标资料备案审查。评标小组1、组织开标；2、负责对投标单位进行评审并对比分析；3、负责选择入围单位。评标小组副组长1、协助评标小组组长组织开标、评标工作，并推荐中标单位。评标小组组长1、组织开标、评标工作；2、审核推荐的中标单位。分管领导1、按照《合同付款与审批权限表》成本控制分管领导1、推荐供应商信息；2、参与供应商考察、评标；3、审核入围单位、标书（商务标）、合同（商务条款）。总经理1、审批入围单位；审批招标文件和议标文件；2、审核推荐的中标单位；董事长1

5、、确定中标单位。5、工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出1、供应商信息收集1.1招标工作启动：1.1.1成本控制部应于每月25日前根据公司年度开发计划制订招标计划书，并经分管领导审批后，将下月招标计划书报审计监察部备案。1.1.2成本控制部根据招标计划，启动招标工作，通过公司网站或其它方式发布招标信息。招标信息应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。1.2投标意向单位资料的收集：成本控制部组织相关部门通过招标信息、市场查询等方式收集投标意向单位。1.2.1收集渠道包括但不限于：1）部门内部供应商信息库；2）网

6、上搜寻；3）内部公告；4）相关部门、部门分管领导等推荐；4）供应商自行推荐；5）同行推荐。1.3参与招标的供应商，须提供以下资料的原件及复印件：1)公司简介；2)营业执照；3)资质证书；4)与招标业务相关的业绩资料；5)税务登记证；6)企业代码证；7)代理证明文件（可选）；8)项目管理证书（适用于工程招标）。成本控制部《供应商资格审查表》2、资格审查2.1成本控制部对供应商进行资格审查。成本控制部2.2资格审查内容：l单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况；l供应商工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证；l近3年来财务资信状况；

7、l近3年相关项目的业绩状况。并对其主要业绩和工程现场进行实际考察，必要时从供应商合作商了解供应商业绩情况（工程建设方面）；l单位技术力量，资源配备状况等；l单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况（工程建设方面）；l项目负责人的资质状况、安全生产许可证（工程建设方面）；l单位生产技术能力及设备状况说明（材料设备供应商）；l行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告；（材料设备供应商）；l其它事项等。（营销与设计类应适当增加审查内容）2.3资格审查后，由审查部门及分管领导确定审查意见及是否需要进行实地考察。项目管理部工程技术部3、

8、供应商考察3.1如需对供应商进行实地考察，由成本控制部组织及相关部门参加供应商实地考察，相关分管领导视情况参加。对于公司供应商信息库中在合格供应商名录