msc0804-1退货产品管理程序a版

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1、MSC0804-1版次：A版编制　朱剑敏日期：07年10月25日审核　朱剑敏日期：07年10月25日批准　吕越斌日期：07年10月25日分发号2007-10-25发布2007-11-01实施杭州热威机电有限公司管理体系控制文件文件编号MSC0804-1标题退货产品管理程序页次1/7修改次/版次0/A1目的规范退货产品的处置和管理，防止出现退货产品的非预期使用。2适用范围本公司所有客户退回产品的接收、评审、处置、统计分析活动。3职责3.1营业部负责接收传递退货品的信息、确定退货品的处置方式、落实退货品的相关责任。3.2出货检查和成品检验负责退货产品的质量判定

2、。3.3制造部成品检验及其他相关部门负责退货品的返工处置及补退货。3.4仓库负责退货品的接收、核对及仓储管理。3.5营业部、制造部、管理部负责对退货品进行相关统计分析。4工作程序4.1退货品的接收4.1.1业务经理接到客户退货品信息时，首先要了解是否本公司原因造成的退货，明确退货品数量，确认客户退货要求，并用《退货产品通知单》通知公司储运员安排去客户处取回退货品或让客户以公司认可的方式将退货品退回。填写《退货产品通知单》时，业务经理应按产品种类将数量≤100与＞100分开填写单据。《退货产品通知单》一式三联，若需由本公司安排拉货的则由业务经理填好后交储运员

3、，储运员安排相关业务后，三联全部交仓库负责人；若以其他方式退货的则将此单直接交仓库负责人。4.1.2仓库负责接收退货品，接收后负责人及时安排退货品的整理，发现退货品包装受损、包装箱内产品防护不当以及退货实际数量与拟退数量不符时，应在“通知单”中备注。仓库负责人将《退货产品通知单》一联交仓库统计，一联交销售计划，一联交出货检验（数量≤100）［或一联交成品检验（数量＞100）］。4.2退货品的检测4.2.1出货检验：接到《退货产品通知单》（≤100支）后，对退货产品进行全检，并将检测结果填写在《退货产品处理反馈单》中，填好后交业务经理确认处置方式，检验完毕的

4、退货品交还仓库。4.2.2成品检验：接到《退货产品通知单》（＞100支）后，对退货产品进行全检，并将检测结果填写在《退货产品处理反馈单》中，填好后交业务经理确认处置方式，检验完毕的退货品暂放车间。4.2.3填写《退货产品处理反馈单》时，应写明各类退货品的相关信息及检测结果、数量、责任原因、是否可以返工等内容，其中责任原因主要分为:本公司原因、客户原因（含客户退回时装箱不当引起的产品严重受损）、运输或其他原因等。4.2.4检测后的退货品要做好相应的标识与隔离：合格品用《生产过程卡》标识，废品用废品标签标识，可以返工的产品按不同的项目用《返工过程卡》标识，分类

5、放置在相应的周转箱中。4.3退货品处置方式确认4.3.1业务经理接到《退货产品处理反馈单》，根据检测结果及责任原因与客户协商，确定各类退货品的处置方式。确认后将“反馈单”交营业部经理审核。确定处置方式时应明确以下几点：a)明确退货品的具体处理方式，如：合格品是否可以冲入批号，废品是否需要补数，非本公司原因造成的退货品如何处理，返工品是否返工，返工造成的废品是否需补数等。b)客户原因、运输公司原因等，不补货处理。业务经理认为需要安排补退货的，应填写《补退货申请单》，经总经理批准后安排补数。安排补数时应明确数量及补退货方式，批准后的“申请”随“反馈单”流转至销

6、售计划，销售计划负责保存。c)非本公司原因造成的损失，明确责任方及处理方式。4.3.2营业部经理对退货品的处置方式进行审核签字后，将《退货产品处理反馈单》交销售计划员。4.3.3销售计划员接到《退货产品处理反馈单》，将《退货产品处理反馈单》复印三份，一份给仓库，仓库统计以此“反馈单”冲抵成品出库帐；一份给生产统计，生产统计将退货数与补退货数之间的差额计入车间废品金额；一份给成品检验部门，安排成品检验部门做相关处理，若退货品数量≤100支的需去仓库领退货品。销售计划员还需通过电邮通知生产计划员补退货情况。4.4退货品返工、补数、报废处置4.4.1生产计划员根

7、据销售计划员的补退货要求，对相应的生产线下达补退货计划。4.4.2成品检验部门接到《退货产品处理反馈单》，按业务经理要求对退货品进行相应处置：一般情况下，合格品经清洁后直接包装入库，可返工品且客户要求返工的填写《返工单》转生产车间返工，客户不要的废品填写《废品入库单》报废处理。4.4.3生产车间对可返工的退货品进行返工，返工后将返工品转至成品检验。返工报废如需补数，生产车间应及时进行申请，经制造部经理审核、生产统计主管批准后进行相应补数。同时，生产统计将补数额计入车间废品金额。4.4.4各生产车间接到补退货计划，按要求进行补退货生产、送检，如果有返工品，应

8、根据返工情况进行补数生产。4.5补退货品的抽检、缴库、仓储、发货4