2024年一季度经济稳增长各项目标任务贯彻落实情况汇报.doc

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2024年一季度经济稳增长各项目标任务贯彻落实情况汇报　　一、XX区1-2月主要经济指标完成情况及排名　　（一）XX区1-2月主要经济指标上报完成情况　　XX区1-2月主要经济指标已经全部完成上报，其中超出预期目标的指标3个，分别为限上批发业完成9.99亿元，同比增长120.8%；限上住宿业1816万元，增长21.5%；财政收入2.58亿元，增长2.7%。基本与预期目标持平1个，限上餐饮业1228.7万元，增长23.9%。低于预期目标的指标5个，分别为规上工业总产值10.29亿元，增长0.5%；建安投资4.59亿元，下降45.3%；限上零售业1.8亿元，同比下降23.9%；商品房销售面积6万平方米，同比下降37%；固定资产投资6.81亿元，下降28.9%。　　（二）XX区1-2月主要经济指标排名情况　　位居全市排名前列的指标有1个：　　限上批发业9.99亿元，增长120.8%，排名第XX；　　位列全市居中的指标有3个：　　限上住宿业1816万元，增长21.5%，排名第XX；　　规上工业总产值10.29亿元，同比增长0.5%，排名第XX；　　财政收入1-2月完成2.58亿元，增长2.7%，排名第XX；　　位列全市靠后的指标有XX个：　　限上餐饮业1228.7万元，增长23.9%，排名第XX；　　商品房销售面积XX万平方米，同比下降37%，排名第XX；　　限上零售业XX亿元，下降23.9%，排名第XX； 　　固定资产投资XX亿元，下降28.9%，排名第XX。　　建安投资XX亿元，下降45.3%，排名第XX；　　（三）XX区一季度季报主要经济指标预测情况　　预计一季度，XX区G党P20.07亿元，增长7%。其中，一产1亿元，增长5.5%，二产7.62亿元，增长7%，三产11.45亿元，增长6.8%。其他营利性服务业收入2807.8万元（使用错月数上报），下降53.4%。　　二、XX区主要经济指标运行特点分析　　（一）农业　　（季报数）预计一季度农林牧渔业总产值1.5亿元，增长6%。农业主要支撑项目包括蔬菜产值3500万元，畜禽养殖产值3500万元，XX产值1000万元，XX养殖产值1000万元，XX水养殖产值1000万，XX食用菌产值900万元，XX园水果产值800万元，XX基地产值700万元，XX花卉基地产值700万元，XX花鸟市场产值700万元，冬种马铃薯收成产值600万元，XX园产值600万元。　　存在问题：XX区仅辖一个XX镇，其中超过一半的农村社区已纳入城市规划区范围，耕地面积仅有3.48万亩且大部分属于基本农田，仅能用于粮食生产，农业加工业、休闲农业旅游设施用地难以解决，制约了农业附加值的提升和农业新业态的发展。 　　完成一季度任务目标的措施及建议：一是抓好春耕粮食生产，推动5个粮食高产示范片建设，全面落实各项惠农政策，力争早稻播种面积达到1.65万亩，比去年早稻播种面积增加300亩。二是推进XX现代农业设施示范园、XX区特色养殖培育基地项目、XX区果蔬种业研发中心等项目建设。三是加快XX项目建设，力争xx年实现种植1000亩，辐射带动周边农户种植XX1000亩。　　（二）工业　　XX区35家规上工业企业全部上报完毕。xx年2月产值4.9亿元，同比增长37.3%，1-2月产值10.29亿元，同比增长0.5%，与一季度19亿元增长10%的目标差距8.71亿元；2月负增长企业5家（包含3家退库留基），共拉低我区2月产值0.7个百分点，1-2月负增长企业10家，共拉低我区全年产值12.2个百分点。　　增长原因：工业增长主要得益于XX医药有限公司1-2月产值增长迅速，1-2月累计增速277.4%，拉动全区产值2个百分点；XX饲料有限公司1-2月产值大幅上升，1-2月累计增速31.2%，拉动全区产值4.74个百分点。　　存在问题：一是食品制造业大幅下滑。食品制造业1-2月同比下降33.9%，拉低规上工业总产值9.5个百分点。主要原因是XX食品有限公司受XX牛奶销量下滑影响，XX集团对工厂生产计划做出调整。二是退库企业影响大。2022年退库留基企业3家拉低规上工业总产值1.4个百分点。　　完成一季度任务目标的措施及建议：推动服务企业“直通车”制度化、常态化，“一企一策” 服务35家规上工业企业转型升级、满产达产，确保规上工业总产值增长10%。服务工业项目加快建设，一季度重点推进嵘丰印刷包装、正泰公司等7个项目；跟踪服务XX米业新建精米线生产项目，确保一季度开工建设。抓紧办理国际冷链设备产业园一期项目80亩土地的用地报批手续，先行出让这80亩土地，争取2家冷链设备企业落地建设。　　（三）贸易　　1.限上批发业：1-2月我区限上批发业销售额同比增长120.8%，比上年同期增长100.3个百分点。与一季度12.58亿元增长55.8%的目标差距2.59亿元； 　　增长原因：一是商品类值拉动：1、金属材料类增长迅速，我区金属材料从单一的钢材批发扩大发展成多家钢材、铝锭、硅锰合金等多种金属矿产批发企业，16家批发企业中金属材料销售企业10家，较去年同期增长了9家，限上批发额占比为68.9的金属材料类累计销售6.09亿元，同比增长289.7%，拉动我区限上批发额99.9个百分点，比去年同期增长了334.9个百分点。2、建筑及装潢材料类拉动：建材类企业矿投公司去年3月份才开始经营建筑材料，占比11.3的金属材料类累计同比增长691%，拉动我区限上批发额21.7个百分点，比去年同期增长了690.7个百分点。3、中西药品类拉动：国药控股业务稳定和民众药业回归批发业，医药类占比18.1同比增长10.7%，拉动我区批发额3.8个百分点。这3个商品类值拉升了我区限上批发业的数据的增长。二是新增企业拉动和重点企业拉动：新增企业XX1-2月份累计销售额6.2亿元，同比增长167.2%，这9家企业占我区批发业比重为62%，拉动批发额85.7个百分点。XX商贸改变经营模式从服务业转换成钢材和食品批发业，1-2月累计销售1.76亿，占批发行业销售比重为17.6%，同比增长5744.2%，拉升限上批发额38.1个百分点。重点企业矿投公司今年建材业务发展较好，且去年底煤炭业务销量下滑同期数据低，累计销售额1.12亿元，同比增长691%，拉动限上批发业21.7个百分点；XX新能源累计销售0.86亿元，没有去年同期数，拉动限上批发额19个百分点；肉类批发企业吉曜贸易由于年底市场需求和价格都有所增长，除了跟容县屠宰场通力合作外，添加与区电力部门的各分公司销售业务，销售额增长较快，累计销售额0.74亿元，同比增长405%，拉动批发业13个百分点；国药控股是隶属央企国药集团的药品供应企业，是各大医院的定点采购合作商，业务较为稳定发展，1-2月销售额0.81亿元，同比增长20.9%，拉动批发业3.1个百分点。　　存在问题：我区批发业目前新增企业基本业务都是金属材料、矿产批发，一旦金属类市场疲软，我区批发行业数据堪忧，且由于房地产业的低迷，传统建材行业举步维艰，虽然新增了食品、化工行业，但是数量不大，基本每个行业就一家，数据只能靠单个企业来分析，市场代表性不强。　　完成一季度任务目标的措施及建议：积极培育企业上规入统，动态关注批发企业运营情况，加快推进企业年度上限，做大我区限上企业总量。　　2.限上零售业：1-2月，我区限上零售业销售额同比下降23.9%，比上年同期下降31.1个百分点。与一季度3.88亿元增长10%的目标差距2.08亿元； 　　下降原因：一是商品类值拉低：我区限上零售业比较单一，主要以汽车销售为主，汽车类别占我区零售业销售比重为84%，累计销售1.5亿元，同比下降29.1%，拉低我区零售业26.3个百分点。二是企业拉低：重点汽车龙头企业XX汽车销售服务有限公司去年新增3款车型，去年同期销售额大幅增长，今年订单减少累计销售额0.3亿元，占全区限上零售业销售额比重16.4%，同比下降44.2%，拉低限上零售额9.9个百分点。XX汽车去年一季度就已经先开票上牌，今年仅对已上牌车做二手车销售，销售额大幅度回落，同比下降97.1%、93%，累加拉低限上零售额8.5个百分点。同人汽车由于前年年底才开始营业，订单囤积在去年1月份，因此本年销售额同比下降50.3%，拉低零售额3.9个百分点。兴霖汽车从2月底已经关停，销售额同比下降85.6%，拉低零售额3.5个百分点。　　存在问题：我区零售业比较单一，大部分以汽车企业为主。汽车行业全面下滑：我区汽车销售企业15家，除2家新增没有去年同期数外正增长企业仅4家，累计负增长状态9家，销售额同比下降49.9%，拉低零售业34.4个百分点。汽车市场日渐饱满油价攀升，现在市场汽油车销售产品主要以中高档汽油车为主，普通中低档次的汽油车已经逐渐被新能源车所取代。去年汽车市场全靠新能汽车拉升，但今年新能源车价格上涨，销量有所回落，仅拉升了零售业2.4个百分点。且今年春节较早，由于汽车商品的特殊性，节后消费较少，销量下降极为明显。 　　完成一季度任务目标的措施及建议：盯负增长重点企业，开展服务企业活动，加强协调解决企业困难问题，以促进企业经营信心，重点培育XX汽车销售服务有限公司，XX销售服务有限公司，XX贸易有限公司等企业上规入统。　　3.限上住宿业：1-2月完成限额以上住宿业营业额1816万元，同比增长21.5%，比上年同期增长13.9个百分点。与一季度2637万元增长7%的目标差距821万元；　　增长原因：一是行业拉动：1-2月累计客房收入788.4万元，同比增长57.2%，比上年同期增长了61.5个百分点；1-2月累计餐费收入982.4万元，同比增长18.2%，比上年同期增长了12.9个百分点。二是企业拉动：1、重点企业拉动：XX酒店和XX酒店是我区重点住宿业企业，分别占我区住宿业比重为56.3%、30.2%，XX酒店和XX酒店为迎合需求的推出了“除夕年夜饭”、春节优惠套餐及“2月14日情人节”等各种优惠活动，1-2月酒店承接的家庭聚餐、婚宴宴席的订单增加，大力拉升了酒店的收入。其中XX酒店和XX酒店1-2月累计营业收入1022.6、548.6万元，分别比去年同期同比增长了4.6%、24.2%，分别拉动我区住宿业3、7.2个百分点的增长。2、新增企业拉动：XX市XX酒店管理有限公司是我区新增限上住宿企业，22年6月份才开业没有去年同期数，1-2月累计营业额120.8万元，拉动我区住宿业8.1个百分点的增长。三是随着国内防疫政策发生重大调整，首个不用“就地过年”的春节使旅游业全面复苏，疫情积压的探亲访友、旅游过年等出游需求正集中释放，酒店迎来报复性消费。 　　存在问题：我区限上住宿业企业数量较少，住宿业新增企业仅1家，且主要靠重点企业拉动。　　完成一季度任务目标的措施及建议：重点做好二十大酒店有限公司、维也纳国际酒店（XXXX区店）、XX酒店有限公司等企业上规入统培育工作。　　4.限上餐饮业：1-2月完成限额以上餐饮业营业额1228.7万元，同比增长23.9%，比上年同期增长2.7个百分点。与一季度1847万元增长20%的目标差距618.3万元；　　增长原因：一是新增企业拉动。餐饮业新增3家企业鲜而美餐饮管理有限公司、尚源校外托管服务有限公司、食里香餐饮管理有限责任公司，三家累计营业额247.2万，同比增长789.3%，拉动餐饮业22.1个百分点。二是重点企业拉动。鲜而美餐饮管理有限公司承包了技工学校、农校、医科大食堂经营，22年6月才开业没有去年同期数，1-2月累计营业额220.2万，占我区餐饮行业比重为17.9%，拉动餐饮业22.2个百分点的增长。XX投资有限公司因1、2月份恰逢春节假期，承接的宴席、聚会等订单增加，累计营业额493.6万，同比增长37.2%，占我区餐饮行业比重为40.2%，拉动我区餐饮业13.5个百分点。大个体保润餐饮1-2月推出了各种优惠套餐活动，吸引了顾客到餐店里用餐，1-2月累计营业额153万，同比增长154.2%，占我区餐饮行业比重为12.5%，拉动我区餐饮业9.4个百分点。 　　存在问题：大个体数据不稳定。8家限上大个体里有5家是同比负增长，其中XX鲜卤火锅店1-2月累计营业额34.4万元，同比下降60.4%，拉低我区限上餐饮业5.3个百分点；XX火锅店1-2月累计营业额53.7万元，同比下降31.4%，拉低我区餐饮业2.5个百分点；XX餐饮店1-2月累计营业额74.6万元，同比下降11.4%，拉低我区餐饮业1个百分点。负增长大个体中有2家已经退库，XX餐厅由于承受不了市场压力已经于去年4月停止营业，XX串串火锅店现已变更名为XX市XX融合菜馆并已重新开业运营，但营业额偏低，目前这两家大个体已退库但要保留基数一年，累计拉低我区餐饮业11.5个百分点。　　完成一季度任务目标的措施及建议：加快XX餐饮服务有限公司、XX市XX区啡曼特西餐厅、XX市XX区XX福咖啡馆等2家企业入库。全力以赴推进羊肉文化美食街项目建设，以最高的效率、最优的服务保障签约项目落地建设，确保“三月三”前建成营业一批。　　（四）建筑业　　（季报数）预计一季度建筑业总产值2.57亿元，增长10.5%。建筑业主要支撑项目包括中交一航局XX公司1亿元，XX市XX建工集团有限公司1亿元，其余11家公司0.57亿元。　　存在问题：建筑业企业入库少，目前我区在库的建筑业企业仅有13家；部分入库企业无新项目业务，经营较为困难，如XX等公司。　　完成一季度任务目标的措施及建议：服务好中交一航局XX公司、XX建筑公司等大型建筑企业，确保建筑业保持较高增速。　　（五）商品房销售面积 　　XX区在库房地产项目18个，1-2月商品房销售面积6万平方米，同比下降37%。与一季度15.3万平方米下降45%的目标差距9.3万平方米；　　存在问题：商品房销售面积增速仍在下降。与市内其他县区相比，XX商品房市场总量大且有一定的地理位置优势，但在大环境普遍不好的行情下，增长速度一路下滑。其中XX河畔-59%。　　完成一季度任务目标的措施及建议：加强项目入库工作，3月计划入库项目2个，XX谷项目计划总投资2.5亿元；XX广场XX计划总投资1800万元。　　（六）固定资产投资　　xx年1-2月XX区固定资产投资上报6.81亿元，同比下降28.9%。与一季度13.71亿元下降40%的目标差距6.9亿元；其中房地产投资上报3.14亿元，同比下降56.8%；工业投资上报7644万元，同比增长19.9%。建安投资上报4.42亿元，同比下降47.4%。500-5000万元项目上报1488万元，同比增长65.5%；5000万元以上项目上报3.52亿元，同比增长59.5%。　　增长原因：1-2月全区在库投资项目34个，500万元以上项目26个，房地产项目8个。XX棚户区改造项目上报1.5亿土地购置费，拉动全区21.1个百分点；XX灌区拉动18.1个百分点。房地产投资持续下降，其中XX河畔、XX府分别拉低增速14、13、11个百分点。 　　存在问题：一是统计数据质量较差。上报34个项目数据中，23个项目凭证材料不符合规范要求。重点是房地产投资项目，今年上级已不再认可监理报告作为凭证，而是要求提供形象进度凭证（工程支付证书或三方签字盖章的结算单或进度单）。1.固定资产投资查询项目涉及投资7101万元，未交凭证3560万元，减去查询和未交凭证材料的投资为60912万元，同比下降36.4%。2.符合凭证要求为18906万元，同比下降80.3%。二是房地产可上报项目少。目前全区有余量的房地产项目为7个，其中XX双创新城、XX城一区未完全复工，实际可报项目仅有5个，同比去年减少20个。房地产企业销售困难，资金回笼慢，建设进度进而放缓，项目建设进度明显下滑，进而影响了项目投资幅度。三是重点项目进展缓慢。XX文化旅游科技体验园因企业资金周转困难，二三期暂时没有续建计划。职业技术学院二期因征地问题无法开工。XX棚户区改造项目、XX棚户区改造项目、XX社区棚户区改造项目已建设部分是按比例支付拨款，现在建设未达到一定比例，故缺少凭证材料无法上报投资。　　完成一季度任务目标的措施及建议：加快项目入库，推进重点项目建设，形成实际投资量。3月计划入库项目：XX谷项目计划总投资2.5亿元；XX幼儿园项目计划总投资4467万元；XX线迁移改造项目计划总投资2509万元。XX广场计划总投资1800万元。　　（七）其他营利性服务业收入　　（错月数）预计一季度其他营利性服务业收入2807.8万元，下降53.4%。我区其他营利性服务业5家骨干企业完成1927万元，其他5家企业完成880.8万元。 　　存在问题：重点企业转型，动力减弱。一是XX市农村产权交易中心于2022年6月暂停债权挂牌和定向融资业务，去年下半年至今基本无营收，今年将转型做中药材香料交易，因新业务还未开展，故未作退库转专业处理，其占规上其他营利性服务业比重约为33.5%，预计一季度收入同比下降99%左右；二是XX劳务派遣有限公司和XX城乡规划设计院有限公司开展项目较少，其分别占规上其他营利性服务业比重约为13.6%、13.7%，预计一季度收入分别下降66%、65%左右；三是XX商业广场管理有限公司业务拆分剥离租金收入，营收减少，下降9.48%。　　完成一季度任务目标的措施及建议：2月份完成了1家企业入库，下一步重点抓好XX人力资源管理有限公司、XX网络科技有限公司等企业入库工作。　　（八）财政收入　　财政收入1-2月完成2.58亿元，增长2.7%，与一季度3.28亿元增长2.9%的目标差距7017万元。我区财政收入支撑包括预计重点企业、行业税收的主要税源收入2.715亿元，其余预计入库5650万元。　　存在问题：税源较为单一，土地财政依赖度高。房地产、建筑业和工业企业是XX区三大支柱产业，税收占85%以上，特别是房地产和建筑业税收占了过半。 　　完成一季度任务目标的措施及建议：一是重点抓好XX等项目土地增值税清算工作，预计一季度可增收2500万元。二是抓好重点企业、重点行业税收入库，预计入库24650万元。三是抓好土地出让收入，催收上年度龟山地块欠缴的2.2亿元以及XX市XX机动车辆保养场地块1700万元。四是抓好地方政府债券发行申报工作，xx年我区申报地方政府一般债项目19个，申报资金1.36亿元；申报地方政府专项债项目8个，申报资金6.85亿元。