压力管道安全风险管控清单制度.docx

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压力管道安全风险管控清单制度第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求的压力管道；-8- （二）压力管道超额定参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力管道；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第八条本单位根据上述规定制定了《压力管道安全风险管控清单》，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。-8- 压力管道安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员1.建立特种设备安全管理人员管理制度；2.定期检查人员证件日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员1.建立人员安全培训制度；2.定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、操作人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查8未建立压力管道操作规程1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施周排查安全总监-8- 9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能；2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志13未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验；2.延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用14未落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1.严格落实压力管道安全事故报告制度；2.及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人-8- 15未建立压力管道、安全附件、操作人员台账建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理16未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练1．建立并完善特种设备事故应急专项预案；2．按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录17设备管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷1．对管道严格验收要求；2．必要时采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患日管控安全员18存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况查明原因，消除隐患19存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况查明原因，消除隐患20压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦1.查明异常发生原因，及时消除隐患；2.制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案日管控安全员-8- 21保温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结霜结露1．检查破损部位压力管道是否存在损伤；2．及时对破损部位进行恢复；3。查明异常发生原因，及时消除隐患22非金属衬里或非金属管损坏1.查明异常发生原因，及时消除隐患；2.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案23支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况加强日常检查监控，必要时及时进行修复24运行期间超压、超温等1.制定运行操作规程，并严格执行；2.必要时进行检验、评估25接地装置不符合要求1.查明异常原因，并及时处理；2.接地装置进行定期测量26漆色、标志等不符合要求按规定完善漆色、标志等27安全附件和安全保护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。1.重新校验安全阀；2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3.安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员-8- 28压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏1.根据工况选取符合要求的压力表；2.制定压力表定期检定计划并实施；3.刻度盘上标出工作压力的红线；4.及时更换损坏的压力表29阻火器泄漏、反装及其他异常情况1.查明泄漏原因并消除；2.确认阻火器的安装方向（限单向阻火器）30紧急切断装置未定期调试，功能失效1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；2.必要时对远控联锁功能进行测试周排查安全总监31使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力管道（含压力管道元件）严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力管道（含压力管道元件）月调度主要负责人32测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施33环境放空（气）阀和排污（水）阀位置设置不合理，存在异常集气、积液等情况放空（气）阀和排污（水）阀设置应符合相应规定周排查安全总监34压力管道的安全距离、安全防护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人35政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监-8- 36投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员37舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员-8-